Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP320 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 129,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP319 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP317 | Kontrola vozidla a oprava pred STK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CarOne s.r.o. | 54830826 | 1 269,64 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP316 | Flexilink W 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP327 | Zapožičanie kroja 2x | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lumin, s.r.o. | 47379936 | 100,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP318 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP315 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 31.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP314 | Kariéra v školstve - August 2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 31.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT052 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 222,34 € | 30.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ132 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 4,03 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ131 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 64,14 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT051 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 678,46 € | 25.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT050 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,83 € | 25.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ130 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 176,03 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ129 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 301,06 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP313 | Cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 9,90 € | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP311 | Tlač poštového peňažného poukazu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 126,47 € | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP312 | Zneškodnenie biologického odpadu 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 30,00 € | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP308 | Silikonovanie bazéna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANDEL s.r.o. | 52694267 | 1 200,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP305 | údržba výťahov 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP307 | Havarijné poistenie DOMINANT | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 606,41 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP304 | Členský príspevok na rok 2023 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP303 | telefón, internet 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 564,56 € | 21.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP310 | IT-Care 02/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP309 | IT-Care 01/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP306 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 400,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP299 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 227,10 € | 15.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP301 | voda 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 780,90 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP302 | elektrika 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 025,36 € | 15.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP300 | plyn 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 514,55 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra |