Faktúry
Počet záznamov: 8345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DŠJ140 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 812,07 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ141 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 198,52 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ145 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 49,68 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ139 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 120,80 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ138 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 581,80 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ137 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 708,18 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ136 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 568,49 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ135 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 516,60 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP345 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. | 36862169 | 420,00 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP336 | TK 4100 karta EM RFID - biela | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KasComp, spol s r.o. | 17336708 | 223,20 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP344 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 384,70 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP341 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 171,84 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP340 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 218,24 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP343 | odvoz a likvidácia odpadu 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 503,52 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP342 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP339 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 026,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP338 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 350,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP337 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 350,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ134 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 37,79 € | 11.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP332 | Opravy chladiacich zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 650,00 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP334 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,04 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP330 | Tabuľa - ZP - 18x25 cm, vlajka Pirátska, Preambula - PP fólia - 60x60,8cm, nerezové poháre - Slovensko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Obchod - SVK, s.r.o | 47175397 | 104,02 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP335 | telefón, internet 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 611,08 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP333 | PHM 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 52,59 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP331 | Administratíva a hosp. školy - sept. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,40 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP329 | KRA40 Klap rám A4 na plagáty, oblý roh 20ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 177,60 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP328 | údržba výťahov 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ133 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 221,52 € | 06.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP322 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 962,00 € | 06.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP323 | Personálne riadenie - aug. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra |