Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DP477 údržba výťahov 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP475 poplatky za telekomunikačné služby 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 160,15 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP476 Služby technika OPP a BOZP 2023/11,12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 532,00 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP474 Zneškodnenie biologického odpadu 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 30,00 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP480 registrácia sos-panty.sk, prevádzka Hosting D - sos-panty.sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 93,60 € 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP472 Oprava - výmena stýkača ohrevu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 89,76 € 06.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP473 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 06.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP470 Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 798,00 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP469 Odvoz zmiešaného objemného odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GRABER, s.r.o. 46424741 408,00 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DT076 za tovar BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 1 098,74 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP468 IT-Care 11/2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DT075 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 362,08 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP471 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP464 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DŠJ213 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 367,03 € 04.12.2023 10.12.2023 Faktúra
23DT074 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 644,65 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DT073 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 45,87 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP466 odvoz a likvidácia odpadu 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 500,64 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP461 prenájom lisovacieho kontajnera 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP462 Flexilink W 2023/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 402,00 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP467 Set - Tlačiareň Canon pre jedlú tlač A3 (A4), jedlý papier oblátkový, hrubý, tenký, dekoračný papier, fondánový jedlý papier, jedlá atramentová náplň čierna, cyan, magenta Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Michal Hanic - Big Boss Trade 44074255 892,70 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP463 Výkon zodpovednej osoby za 2023/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DP465 Zabezpečenie upratovacích prác Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 1 000,00 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DPČ013 za materiál QUALITED PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 935,84 € 01.12.2023 17.12.2023 Faktúra
23DŠJ205 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 234,49 € 01.12.2023 10.12.2023 Faktúra
23DŠJ204 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 219,71 € 01.12.2023 10.12.2023 Faktúra
23DŠJ212 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 445,59 € 01.12.2023 10.12.2023 Faktúra
23DŠJ211 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 271,26 € 01.12.2023 10.12.2023 Faktúra
23DŠJ210 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 636,08 € 01.12.2023 10.12.2023 Faktúra
23DŠJ209 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 243,71 € 01.12.2023 10.12.2023 Faktúra