Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DŠJ217 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 134,14 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ216 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 246,29 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ215 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 202,28 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ214 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 383,18 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ224 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 800,13 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ223 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 221,07 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ222 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 396,21 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP500 | Čistenie odpadu, čistenie elektrickou špirálou, demontáž a montáž WC, výmena rohového ventilu, monitoring kanalizácie. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav MAREK | 32066848 | 1 026,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ220 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 313,91 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP497 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 3.Q. technického roku, Dodávka a výmena snímačov EPS Lites s pätlicou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 879,40 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ219 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,27 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ221 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 555,39 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP498 | Kariéra v školstve - dec. 2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP496 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 504,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP489 | voda 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 14 457,10 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP490 | Elektromechanické čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASAP - Group SK s.r.o. | 51882001 | 264,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP492 | Divadelné predstavenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 1 935,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP491 | plyn 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 40 501,44 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP493 | elektrika 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 871,19 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP499 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP486 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 556,85 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP487 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 258,03 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP479 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 262,50 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP488 | IT-Care 12/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP484 | prenájom predložiek str. 811 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP482 | telefón, internet 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 543,02 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP481 | PHM 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 229,55 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP483 | Jedlý papier - oblátkový HRUBÝ 0,7 mm, jedlý papier - oblátkový HRUBÝ 0,4 mm, DEKORAĆNÝ jedlý papier A4, DEKORAĆNÝ jedlý papier A3 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Michal Hanic - Big Boss Trade | 44074255 | 424,50 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP485 | Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 705,32 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP478 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 351,01 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |