Faktúry
Počet záznamov: 8316
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP518 | údržba výťahov 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 09.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP517 | Zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 18,00 € | 09.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP515 | Ubytovanie - Lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 1 500,00 € | 09.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP003 | telefón, internet 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 545,22 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP516 | PHM 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 269,63 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP514 | WiFi Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR, priemyselný vysávač Kärcher WD 4 V-20/5/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 612,88 € | 08.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP513 | Vysávač na okná 3ks, rychlovarná kanvica 20ks, termoska 20ks, CONNECT IT Wirez 3v1 1,2m - kábel na nabíjanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 705,58 € | 08.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP512 | Tanečné vystúpenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. art. Stanislava Marešová | 8752136404 | 490,00 € | 05.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP001 | Flexilink W 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 05.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP002 | Výkon zodpovednej osoby za 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 05.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP511 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP510 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP507 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DP509 | DIREKTOR PROFI od 01.01.2024 - 31.12.-2024, onl. časop. Manažment školy + didaktika, prístup na portál Direktor | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 229,00 € | 28.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP508 | Osobný spis dieťaťa alebo žiaka školského internátu, záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v školskom internáte | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 314,82 € | 28.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP505 | Výmena PVC podlahy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 6 949,86 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DŠJ230 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 18,47 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DŠJ229 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 355,21 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DP504 | Hospodárenie, prevádzka a administratíva - č.2 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 47,40 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DŠJ228 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 82,80 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DT077 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 486,20 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP502 | Oprava kanalizačného potrubia. Oprava vonkajšej upchatej kanalizačnej rúry. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 6 000,00 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DP503 | Čistiace prostriedky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 678,07 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DP501 | Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TTP 60502 - RS 1200 2/1 - 440 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 313,20 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DP506 | Vypracovanie právneho stanoviska Vypracovanie právneho stanoviska ku postupom sprístupňovania informácii na základe zákona č. 211/2000 Z.z. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BUČKO & PARTNERS s.r.o | 53968191 | 600,00 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DŠJ227 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 468,55 € | 20.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ226 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,14 € | 20.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ225 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 117,40 € | 20.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ015 | za materiál PICADO PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 744,98 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ019 | za materiál Frikas PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 684,19 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |