Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP124 | elektrika 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 827,23 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP126 | elektrika 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 311,18 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP128 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP127 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 420,00 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP130 | Flexilink W 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP129 | prenájom lisovacieho kontajnera 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP131 | odvoz odpadu 2.splátka na rok 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 539,98 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DT026 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 463,42 € | 30.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP120 | Zneškodnenie biologického odpadu 2024/02,03,04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 42,00 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP118 | Personálne riadenie - apríl 24 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP119 | Hospodárenie, prevádzka a administratíva, legislatíva pre školy - apríl 24 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 94,90 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ095 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 202,43 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP117 | Kontrola požiarnych klapiek, kontrola požiarnych uzáverov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 410,00 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP121 | snímač hladiny kotlovej vody kotla K2 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 278,40 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ097 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 86,90 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ098 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,45 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ096 | za materiál KON-RAD (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -92,74 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DT025 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 283,72 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ093 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,60 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ094 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 128,47 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DT023 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 592,24 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DT024 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,86 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ087 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 209,94 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ088 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,47 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ089 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 78,44 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ091 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 131,60 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ090 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 271,49 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ092 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 371,48 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ085 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 107,67 € | 18.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ086 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 286,23 € | 18.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra |