Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DŠJ153 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 114,70 € | 28.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT070 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 47,46 € | 28.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT068 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 30,90 € | 27.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT069 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 29,40 € | 27.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP179 | Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TTP 60502 - RS 1200 2/1 - 440, Odborná skúška a odborná prehliadka plynovej časti v zmysle 508/2009 Z.z. - RS 1200 2/1- 440 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 27.06.2024 | 09.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ149 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,81 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ150 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 58,42 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ151 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,67 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ152 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,00 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP178 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DT067 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 27,84 € | 25.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP177 | autobusová doprava 02.07.2024, 03.07.2024 - 35x dospelý - čerpanie sociálneho fondu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Roman Krejčí - Autodoprava | 42678668 | 354,00 € | 25.06.2024 | 18.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ148 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 220,85 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP172 | elektrika 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 506,81 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 24DT064 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 28,26 € | 24.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT065 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 19,80 € | 24.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT066 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 48,36 € | 24.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP176 | cestovný lístok Bratislava - Brno 02.07.2024 35x dospelý - čerpanie sociálneho fondu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STUDENT AGENCY k.s. | 25317075 | 283,50 € | 24.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ147 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 231,30 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ144 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 155,18 € | 20.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ145 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 144,82 € | 20.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ146 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 433,75 € | 20.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP173 | Lektorské služby 04/2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 20.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP174 | Lektorské služby 05/2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 20.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP175 | Lektorské služby 06/2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 20.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DT063 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 51,00 € | 20.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT062 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 65,76 € | 19.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT059 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 267,95 € | 18.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT060 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,96 € | 18.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT061 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 65,46 € | 18.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra |