Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8345

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24DT043 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 22,62 € 29.05.2024 13.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DT044 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 56,22 € 29.05.2024 13.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DŠJ126 za materiál KON-RAD (dobropis) Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 -8,22 € 28.05.2024 29.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DP149 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 28.05.2024 04.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DŠJ122 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 126,47 € 28.05.2024 05.06.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
24DŠJ125 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 105,12 € 28.05.2024 05.06.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
24DŠJ123 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 129,96 € 28.05.2024 05.06.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
24DŠJ124 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 190,19 € 28.05.2024 05.06.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
24DT039 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 21,36 € 27.05.2024 30.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DT040 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 59,70 € 27.05.2024 30.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DT041 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 29,34 € 27.05.2024 30.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DT042 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 41,58 € 27.05.2024 30.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DP148 voda 2024/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 17 136,61 € 23.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP147 elektrika 2024/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 9 709,24 € 23.05.2024 03.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DT036 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 46,98 € 22.05.2024 30.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DT037 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 45,36 € 22.05.2024 30.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DT038 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 26,88 € 22.05.2024 30.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DŠJ120 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 167,73 € 21.05.2024 26.05.2024 Faktúra
24DŠJ119 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 120,51 € 21.05.2024 26.05.2024 Faktúra
24DŠJ121 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 575,44 € 21.05.2024 26.05.2024 Faktúra
24DP144 plyn 2024/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 368,55 € 21.05.2024 28.05.2024 Faktúra
24DP145 servisná prehliadka systému MaR - letné obdobie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REPAR - Building Control s.r.o. 35747692 600,00 € 21.05.2024 28.05.2024 Faktúra
24DP146 Odborná skúška a odborná prehliadka elektroinštalácie a bleskozvodu v zmysle vyhl. 508/2009 Z. z. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 204,00 € 21.05.2024 28.05.2024 Faktúra
24DŠJ113 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 127,78 € 16.05.2024 26.05.2024 Faktúra
24DŠJ114 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 63,85 € 16.05.2024 26.05.2024 Faktúra
24DŠJ115 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,44 € 16.05.2024 26.05.2024 Faktúra
24DŠJ116 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 106,40 € 16.05.2024 26.05.2024 Faktúra
24DŠJ117 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 118,12 € 16.05.2024 26.05.2024 Faktúra
24DŠJ118 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 56,82 € 16.05.2024 26.05.2024 Faktúra
24DT034 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 25,13 € 15.05.2024 17.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra