Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP003 | telefón, internet 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 775,50 € | 11.12.6009 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP322 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 950,00 € | 14.01.3091 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP068 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.03.2080 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 24DP233 | Inkluzivná škola - ZD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 60,90 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP232 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP230 | stravovanie zamestnancov 08 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 970,60 € | 27.08.2024 | 30.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP229 | Lektorské služby 03/2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 27.08.2024 | 30.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP231 | oprava bazénového vysávača | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TopRobot s.r.o. | 48310778 | 891,48 € | 27.08.2024 | 30.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP228 | prenájom predložiek str. 811 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 58,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 21DP131 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 620,44 € | 20.08.2024 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 24DP222 | voda 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 240,10 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP225 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 244,58 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP226 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 81,23 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP227 | plyn 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 852,60 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP224 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu - kontajner - 10ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 4 000,00 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP223 | elektrika 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 560,54 € | 20.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP220 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 154,70 € | 13.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP221 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 505,30 € | 13.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP241 | elektrika 2024/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 109,16 € | 13.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP215 | oprava silikónu v bazéne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELDO s.r.o. | 36767409 | 1 344,00 € | 12.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP216 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 581,28 € | 12.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP217 | umytie auta KIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 9,99 € | 12.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP214 | Kontrola hasicích prístrojov, kontrola hydrantov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 675,20 € | 12.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP219 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 2.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 12.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP218 | IT-Care 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 12.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP211 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 199,37 € | 08.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP213 | telefón, internet 2024/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 513,46 € | 08.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP212 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,40 € | 08.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP207 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 125,19 € | 06.08.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP205 | Flexilink W 2024/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 06.08.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra |