Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8316

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24DŠJ087 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 209,94 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DŠJ088 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 39,47 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DŠJ089 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 78,44 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DŠJ091 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 131,60 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DŠJ090 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 271,49 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DŠJ092 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 371,48 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DŠJ085 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 107,67 € 18.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DŠJ086 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 286,23 € 18.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DP113 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 18.04.2024 30.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP114 Lektorské služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 600,00 € 18.04.2024 30.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP115 Káva - Arabica, Mlieko plnotučné Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 230,40 € 18.04.2024 30.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP116 Účastnický poplatok na súťaži: “Learn, Know, Do, Can, Show“ (medzinárodná gastronomická súťaž), Riga Technical School of tourism and Creative Indastry, Nicgelas iela 26, Riga, Lotyšsko Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Valsts SIA "Riga türisma un radošäs industrijas tehnikums" LV40003480798 996,60 € 18.04.2024 07.05.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DT022 za tovar BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 476,53 € 17.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DŠJ083 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 300,25 € 16.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DŠJ084 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 178,74 € 16.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DP111 Služby technika OPP a BOZP 2024/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 16.04.2024 30.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP112 výmena Brano ZD2 na výťahu 1, oprava dverí dňa 10.04.2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 82,00 € 16.04.2024 30.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP108 voda 2024/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 9 604,46 € 15.04.2024 25.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP109 plyn 2024/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23 005,21 € 15.04.2024 25.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP110 elektrika 2024/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 9 685,32 € 15.04.2024 29.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP106 Právne služby poskytnuté klientovi v súvislosti s ukončením organizácie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BUČKO & PARTNERS s.r.o 53968191 420,00 € 12.04.2024 16.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DŠJ080 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 121,32 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DŠJ081 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 16,83 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DŠJ082 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 105,46 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DP107 Právne služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Beata Kartíková s.r.o. 48214337 1 170,00 € 12.04.2024 04.05.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DŠJ078 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 474,30 € 11.04.2024 14.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DŠJ079 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 135,29 € 11.04.2024 14.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DT020 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 417,65 € 11.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DT021 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 15,73 € 11.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DT019 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 401,93 € 10.04.2024 14.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra