Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DT058 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 27,48 € | 14.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ143 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,91 € | 14.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ141 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 141,16 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ142 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 163,99 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP170 | voda 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 102,99 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP169 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 736,12 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP171 | plyn 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 489,12 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT056 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 46,98 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT057 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 75,06 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ135 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,87 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ136 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 112,68 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ137 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,68 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ139 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 142,17 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ138 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 67,35 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ140 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 268,58 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP164 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 645,55 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP165 | PHM 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 58,26 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP167 | servisné práce - pokladnica bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 40,80 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP168 | IT-Care 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP166 | prenájom predložiek str. 811 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT055 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 27,84 € | 11.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT054 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 63,30 € | 10.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DP163 | telefón, internet 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 544,22 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DP161 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 373,26 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP162 | Materiál na krúžkovú činnosť CVČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 494,16 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DT052 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 55,61 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DT053 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 81,42 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DP160 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 235,95 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP159 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,08 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DP158 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra |