Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP081 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 24,91 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP082 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 57,99 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP087 | čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 381,56 € | 21.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP085 | Právne služby poskytnuté klientovi v súvislosti s ukončením organizácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BUČKO & PARTNERS s.r.o | 53968191 | 600,00 € | 21.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ060 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 62,28 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ061 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 289,30 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ062 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 455,24 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ063 | za materiál Mäso - Údeniny K. Achberger | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 66,33 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP080 | odvoz odpadu 1.splátka na rok 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 539,98 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP079 | komunálny odpad | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 764,12 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP084 | Oprava transformačnej stanice TS 000-573 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 5 713,79 € | 19.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ058 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 255,21 € | 18.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ057 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 325,44 € | 18.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ059 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 89,70 € | 18.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ056 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 274,56 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ055 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 128,84 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ054 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 28,56 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP075 | voda 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 940,92 € | 14.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP076 | Výmena PVC podlahy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 3 935,34 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP077 | elektrika 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 037,69 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP078 | plyn 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26 368,94 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP072 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 260,45 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP070 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 222,76 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP063 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP065 | montáž brano ZB2 služovný výťah, montáž brano ľavý výťah | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP073 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,22 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP074 | telefón, internet 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 544,28 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP071 | PHM 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 154,34 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP069 | odvoz a likvidácia odpadu 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 495,12 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP064 | čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 624,81 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra |