Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8345

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24DŠJ033 za materiál Heskofruit Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Heskofruit s. r. o. 50194160 129,53 € 12.02.2024 14.02.2024 Faktúra
24DŠJ034 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 192,20 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
24DŠJ035 za materiál QUALITED Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 967,85 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
24DT010 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 381,92 € 12.02.2024 23.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DŠJ032 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 553,07 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
24DŠJ031 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 127,62 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
24DŠJ030 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 240,84 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
24KV01 Škrabka zemiakov nerezová typ E-ŠKBZ-20 N E Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EVO TECH, s.r.o. 46435662 2 928,00 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP029 údržba výťahov 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP028 údržba výťahov 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP035 Výmena PVC podlahy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ND-PODLAHY s.r.o. 51481723 6 949,86 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
24DP034 aSc Agenda - aktualizácia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ASC Applied Software Cons 31361161 440,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
24DP033 telefón, internet 2023/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 548,33 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
24DP031 Zneškodnenie biologického odpadu 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 24,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
24DP030 Lektorské služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 600,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
24DP032 prenájom predložiek str. 811 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 42,96 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
24DP025 Pranie a žehlenie bielizne 2024 01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 243,80 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP022 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 205,54 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP020 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 320,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP021 veniec Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 130,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP026 odvoz a likvidácia odpadu 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 466,56 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP017 Flexilink W 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 402,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP027 Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 518,97 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP023 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP019 IT-Care 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP016 Výkon zodpovednej osoby za 2023/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP024 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP018 Zabezpečenie upratovacích prác Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 1 000,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DŠJ029 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 473,46 € 05.02.2024 07.02.2024 Faktúra
24DŠJ027 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 310,05 € 05.02.2024 07.02.2024 Faktúra