Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8316

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24DŠJ027 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 310,05 € 05.02.2024 07.02.2024 Faktúra
24DŠJ024 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 450,38 € 05.02.2024 07.02.2024 Faktúra
24DŠJ028 za materiál QUALITED Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 686,90 € 05.02.2024 07.02.2024 Faktúra
24DT009 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 734,15 € 05.02.2024 07.02.2024 Faktúra
24DT008 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 30,43 € 05.02.2024 07.02.2024 Faktúra
24DŠJ025 za materiál BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 41,40 € 05.02.2024 07.02.2024 Faktúra
24DŠJ026 za materiál Heskofruit Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Heskofruit s. r. o. 50194160 460,70 € 05.02.2024 07.02.2024 Faktúra
24DT007 za tovar BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 965,15 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
24DP015 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 558,88 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP014 prenájom lisovacieho kontajnera 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
24DŠJ023 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 370,95 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ022 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 553,89 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ021 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 318,82 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ020 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 137,82 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ019 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 239,17 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ018 za materiál Heskofruit Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Heskofruit s. r. o. 50194160 598,85 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ014 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 515,14 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ013 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 630,07 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ012 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 976,33 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ015 za materiál QUALITED Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 868,08 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ017 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 263,18 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ016 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 9,36 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP013 Členský príspevok na rok 2024 - asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Zväz hotelov a reštauráci 00623491 173,34 € 25.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP012 ONLINE ŠKOLENIE iSPIN - UZÁVIERKOVÉ PRÁCE A SPRACOVANIE KONSOLIDÁCIE 2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Asseco Solutions, a.s. 00602311 96,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Faktúra
24DŠJ011 za materiál QUALITED Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 816,28 € 24.01.2024 26.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ010 za materiál QUALITED Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 1 701,38 € 24.01.2024 26.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ009 za materiál Heskofruit Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Heskofruit s. r. o. 50194160 456,94 € 24.01.2024 26.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP530 Poplatok za vystavenie faktúry Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 15,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra
24DP011 Služby technika OPP a BOZP 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ008 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 419,45 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra