Faktúry
Počet záznamov: 8316
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DT006 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 385,94 € | 23.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP529 | Inventár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VEMZU Czech Republic, s.r.o. - ver. 2.0 | 01772040 | 4 836,00 € | 23.01.2024 | 24.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT005 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,16 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DT004 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 447,18 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP010 | Papier, farbičky, gélové perá, sada štetcov, temperové farby, plastová písacia podložka, krepový papier. farebný papier, ilustračný papier, farbičky, roller gélový klikajúci, popisovač, guma Pilot | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 340,40 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP009 | Divadelné predstavenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 1 287,00 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ007 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 293,01 € | 17.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DT003 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 52,70 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ006 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 380,75 € | 17.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP008 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 17.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP006 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 58,00 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP007 | Ročná kontrola multifunkčného ihriska, kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP524 | elektrika 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 323,12 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP528 | odvoz a likvidácia odpadu 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 578,40 € | 15.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP526 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 15.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP527 | prenájom predložiek str. 811 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 15.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP523 | voda 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 221,97 € | 15.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP525 | plyn 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 48 143,03 € | 15.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP005 | Členský príspevok na rok 2024 - Zväz obchodu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 300,00 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 496,04 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DT001 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,39 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ005 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 589,12 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ003 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 153,49 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ002 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 836,60 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ004 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 687,07 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 433,49 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP004 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 1 000,00 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP520 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 137,27 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP521 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,00 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP519 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 186,87 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |