Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DP403 elektrika 2023/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 -2 196,35 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
23DP402 elektrika 2023/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 -2 478,80 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
23DP407 Flexilink W 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 402,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP408 Výkon zodpovednej osoby za 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP401 Služby technika OPP a BOZP 2023/09,10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 532,00 € 27.10.2023 06.11.2023 Faktúra
23DP398 Technológia 2 kuchár, Potraviny a výživa Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 950,70 € 27.10.2023 02.11.2023 Faktúra
23DP399 Oprava riadiacej stanice, servisné práce MaR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REPAR - Building Control s.r.o. 35747692 850,54 € 26.10.2023 06.11.2023 Faktúra
23DP400 Úrazové poistenie ŠKOLÁK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 446,15 € 26.10.2023 06.11.2023 Faktúra
23DP396 Špáradlá, tekuté mydlo, alobal, papier na pečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 156,12 € 26.10.2023 02.11.2023 Faktúra
23DP397 Ekonomika pre študijné odbory stredných odborných škôl, Technológia 1 (pre ŠO kuchár) Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PRESKOLY.SK, s.r.o. 51692881 990,00 € 26.10.2023 02.11.2023 Faktúra
23DP395 Oprava motora a kladky výťahu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 František Horváth 17417228 1 872,00 € 25.10.2023 06.11.2023 Faktúra
23DŠJ182 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 498,31 € 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
23DŠJ181 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 729,69 € 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
23DŠJ180 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 266,33 € 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
23DŠJ183 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 520,27 € 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
23DŠJ184 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 245,18 € 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
23DŠJ179 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 712,07 € 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
23DŠJ178 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 216,94 € 24.10.2023 27.10.2023 Faktúra
23DŠJ177 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 348,11 € 24.10.2023 27.10.2023 Faktúra
23DŠJ176 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 263,65 € 23.10.2023 27.10.2023 Faktúra
23DŠJ172 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 1 114,58 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DŠJ171 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 266,56 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DŠJ175 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 157,48 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DŠJ174 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 409,10 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DŠJ173 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 263,40 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DT066 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 344,70 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP394 Víťazné poháre na medzinárodnú súťaž Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 202,98 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP393 Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 2 392,76 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP392 elektrika 2023/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 11 596,48 € 17.10.2023 19.10.2023 Faktúra
23DP390 voda 2023/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 10 253,46 € 17.10.2023 23.10.2023 Faktúra