Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP193 | Kariéra v školstve - jún. 2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ094 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 126,15 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP191 | Služby technika OPP a BOZP 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 25.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ092 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 312,99 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ093 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 313,90 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP190 | servisné práce - oprava ekasy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 117,60 € | 24.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP189 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3 079,43 € | 24.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ090 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 109,43 € | 24.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ089 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 586,40 € | 24.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ088 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 316,04 € | 24.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ091 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 274,87 € | 24.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT043 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 51,26 € | 24.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP188 | Hudobné vystúpenie na praktických maturitných skúškach | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STRUNY LIPY | 45764085 | 550,00 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT042 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 430,79 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ087 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 58,93 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP186 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 8,00 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ086 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 199,99 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ085 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 499,62 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP187 | Kontrola a čistenie komína. Meranie komínového ťahu. Vypracovanie potvrdenia v zmysle vyhl. MVSR č. 401/2002 z.z | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 147,00 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ084 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,54 € | 19.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ083 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 170,87 € | 19.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP185 | Divadelné predstavenie - Jakub a jeho plán | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 300,00 € | 19.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP183 | Zapožičanie kroja 2x | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lumin, s.r.o. | 47379936 | 100,00 € | 19.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP184 | Ilustračný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 11,75 € | 19.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ075 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 663,08 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ074 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 280,78 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ082 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 275,55 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ081 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 204,59 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ080 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 220,04 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ079 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,23 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra |