Faktúra č. 23DP001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP001
  • Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2023/01
  • Dátum doručenia: 03.01.2023
  • Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 280651057
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť