Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP001
- Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2023/01
- Dátum doručenia: 03.01.2023
- Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 280651057
- Dátum zverejnenia: 10.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť