Faktúry
Počet záznamov: 25605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1199/25 | poplatky za správu CP 07/2025 - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 73,80 € | 06.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1208/25 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 10/2025 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 319,80 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1206/25 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 10/2025 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 123,00 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1207/25 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 10/2025 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 147,60 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1209/25 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 10/2025 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 98,40 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0243/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 17 760,75 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1210/25 | inzercia: Nový čas BA, Plus 1 deň BA, Malacko, Bratislavsko východ, Bratislavsko západ - Župné školy v Bory Mall | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 5 977,80 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1205/25 | strážna služba Kaštieľ Malinovo 10/2025, strážna služba Úrad BSK 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 12 275,92 € | 06.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1204/25 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK, Sabinovská 16, 03.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 84,95 € | 06.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1202/25 | poplatky za 10/2025 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 348,24 € | 06.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0242/25 | poistenie majetku v rámci projektu COVP Ivanská cesta 21 od 27.11.2025 do 26.11.2026 - (dodatok č.3) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 4 800,51 € | 06.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1200/25 | správa plynovej kotolne - Na Pántoch 9, BA 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | 492,00 € | 06.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1201/25 | e-VUC RZplus - 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 583,00 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1211/25 | uhradené kartou -TLS certifikát RapidSSL - RapidSSL WiLDcard DV, region-bsk.sk na obdobie 03.11.2025-05.11.2028 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoner s.r.o. | 35770929 | 417,59 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1197/25 | uhradené v hotovosti - cateringové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FOODCATERING s.r.o. | 50597582 | 52,00 € | 05.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1193/25 | vyúčtovanie za 10/2025 - PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 7 990,37 € | 05.11.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1196/25 | letenky: BTS-OTP 11.11.2025, OTP-VIE 13.11.2025, P. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 210,00 € | 05.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1195/25 | poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2025-11.11.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 19,56 € | 05.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1194/25 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 619,64 € | 05.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1192/25 | zrážkový úhrn za 10/2025 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 200,96 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1198/25 | letenky - SN BRU-VIE-BRU P. Hitková, 05.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 470,00 € | 05.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1184/25 | paušálna podpora prevádzky a údržby IT kolaboračnej platformy programu Interact 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | 46457763 | 10 168,42 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1183/25 | kurz anglického jazyka 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 72,60 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0157/25 | modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo, vykonané práce 01.08. - 31.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 189 589,04 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0158/25 | modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo, vykonané práce 01.08. - 31.08.2025 - dodatok č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 14 412,84 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0159/25 | projektové práce - rekonštrukcia kotolne SOŠ Bernolákovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D&T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 1 230,00 € | 04.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1188/25 | v zmysle Rámcovej zmluvy - služby podpory, metod. a konzult. podpory a služby monitoringu IS BSK za 10/2025 - úrad, právnická osoba, orgán verej. moci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 5 252,10 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1187/25 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 551,74 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1181/25 | prenájom výdajníka 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 04.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1189/25 | pravidelná ročná kontrola vysielacieho zariadenia na objekte Jankolova 6 zo dňa 28.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 40,42 € | 04.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |