Faktúry
Počet záznamov: 24782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0718/25 | poskytnutie priestoru na reklamných polohách 01.07.-31.07.2025 - Billboard | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ISPA, spol. s r.o. | 31328717 | 553,50 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0720/25 | právne služby - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 697,40 € | 04.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0721/25 | e-VUC RZplus - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 583,00 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0722/25 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úrad. zás., opakov. doruč., dopouč. list, doručenka, info. o výsledku doručenia 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 765,83 € | 04.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0723/25 | vyúčtovanie za 06/2025 - PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 7 379,01 € | 04.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0719/25 | nájomná zmluva-kancelária Brusel- III.Q.2025 - poskytovanie služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 635,03 € | 04.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0724/25 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK - 30.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 248,82 € | 04.07.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0711/25 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0704/25 | analýza bazénovej vody zo dňa 20.02.2025 SOŠ HSaO Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o | 53248376 | 88,56 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0706/25 | za vypracovanie rozpočtu - Kampino, oprava maľby práčovňa, sušiareň + 2 miestnosti, spoločenská s telocvičnou, oranžová skupina, 1x WC + sprcha + obhliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 610,30 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0709/25 | Odvoz odpadu - Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0713/25 | nájomná zmluva-kancelária Brusel, III.Q.2025 - nájom, služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 376,41 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0715/25 | poplatok za poskytovanie služby mVL 03,04,05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 529,14 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0710/25 | umiestnenie produktu (zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia) v rámci vysielania PP Smotanka 06/2025 - Slávnostné oceňovanie osobností BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 2 583,00 € | 03.07.2025 | 17.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0712/25 | strážna služba Kaštieľ Malinovo 06/2025, strážna služba Úrad BSK 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 11 879,86 € | 03.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0714/25 | v zmysle Rámcovej zmluvy - služby podpory, metod. a konzult. podpory a služby monitoringu IS BSK za 06/2025 - úrad, právnická osoba, orgán verej. moci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 5 252,10 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0708/25 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 619,64 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0703/25 | použitie palivových kariet Shell - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 508,09 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0707/25 | elektronické stravné lístky za 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 122,04 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0705/25 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.06.2025 - 30.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 482,83 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0697/25 | prenájom výdajníka 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0699/25 | uhradené v hotovosti - Vejár - 50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 61,50 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0698/25 | služby za 01.06.2025 - 30.06.2025 - výťah 2347777 - Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 61,50 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0702/25 | paušálna podpora prevádzky a údržby IT kolaboračnej platformy programu Interact 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | 46457763 | 10 168,42 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0700/25 | upratovacie práce za 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVCLEAN a.s | 35956526 | 7 584,18 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0701/25 | inzercia - MAGAZÍN mobilita, výstavba, techn. - jún 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 2 460,00 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0681/25 | “Atrium 10.-11.06.2025” Monitorovací výbor Budapest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gerbeaud Gasztronómia Kft. | 0109730963 | 9 268,63 € | 01.07.2025 | 04.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0684/25 | vykonanie profilaktiky klimatizácia-serverovňa Ú BSK, jarný servis administratívna budova Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 1 852,55 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0141/25 | preddavková platba za odber tepla - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 590,00 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0144/25 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - jún 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 871,45 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra |