Faktúry
Počet záznamov: 25132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0995/25 | dodanie reklamných predmetov s potlačou, laserom alebo výšivkou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 25 913,09 € | 29.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0126/25 | SQL Server Standard per Core 2 Licenses License and Software Assurance 10/2025-09/2028 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | exe, a.s. | 17321450 | 11 742,47 € | 29.09.2025 | 28.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0989/25 | oprava PHP - tlaková skúška hasiaceho prístroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 41,76 € | 26.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0202/25 | autorský honorár - vystúpenie v rámci podujatia "Digitálna džungľa: kde číhajú hoaxy a hejteri" 17.09.2025, 25.09.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tomáš Šrámek | 9705205213 | 1 000,00 € | 26.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0203/25 | autorský honorár - vystúpenie v rámci podujatia "Digitálna džungľa: kde číhajú hoaxy a hejteri" 17.09.2025, 25.09.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tomáš Hudák | 8010078747 | 1 000,00 € | 26.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0988/25 | catering na podujatie "Úvodná porada stredných škôl BSK ", 23.09.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 976,00 € | 25.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0124/25 | revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľsky park v Stupave - práce za 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYKRUT záhradní služby a.s. - organizačná zložka | 56933045 | 275 871,79 € | 24.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0985/25 | za dodávku vody za obd. 01.08. - 18.09.2025 - Jankolova 6, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 19,89 € | 24.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0987/25 | za servisné práce na (PTV) v objekte Rovniakova 1, 05.09.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 118,40 € | 24.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0125/25 | fotoaparát Nikon Z8, telo s adaptérom Nikon FTZ II - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 4 798,00 € | 24.09.2025 | 14.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0986/25 | telefón - Apple iPhone 16 Pro Max, 512 - 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 2 858,52 € | 24.09.2025 | 14.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0984/25 | vodné, stočné za obd. 21.08.2025 - 20.09.2025, Rybničná 9960/59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 369,95 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| K/0122/25 | automobil zn. ŠKODA Kodiaq, čierna Magic metalíza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 44 950,00 € | 24.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0123/25 | automobil zn. ŠKODA Kodiaq, čierna Magic metalíza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 44 950,00 € | 24.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0200/25 | poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu - "Deň župných škôl" 04.-06.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 648,00 € | 23.09.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0201/25 | poistenie stavby Cyklomostu Devínska n. Ves 01.12.2025 - 30.11.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 719,36 € | 23.09.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0199/25 | zákonné poistenie PZP vozidiel BSK za obd. od 25.08.2025 - 24.08.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 2 278,19 € | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0978/25 | prenájom rohoží za obd. 11.08.2025 - 07.09.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 288,34 € | 22.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0976/25 | plošná inzercia "Modranské zvesti" č. 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 206,25 € | 22.09.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0977/25 | elektrická energia 08/2025 - úsek D4-7, SO 632 c.II/1082 križovatka Čierna voda, D4-8 SO 636-01 II/502 križovatka Rača v k. ú. Svätý Jur - osvetlenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zero Bypass Limited | 50110276 | 1 084,14 € | 22.09.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0982/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.08.2025 - 18.09.2025, Jankolova 1542/6, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 204,52 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0981/25 | vodné za obd. 13.08.2025 -12.09.2025, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 2 158,02 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0983/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.08.2025 - 18.09.2025, Rovniankova 1656/1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 194,19 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0979/25 | servis zariadenia Pumpfix F | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 172,20 € | 22.09.2025 | 14.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0980/25 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 111,63 € | 22.09.2025 | 15.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0121/25 | inžinierska činnosť - rekonštrukcia športového areálu - Gymnázium Ivana Horvátha | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Becker spol. s r.o. | 43867243 | 6 150,00 € | 19.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0120/25 | Malinovský park - obnova národnej kultúrnej pamiatky - vykonané práce za obdobie 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYKRUT záhradní služby a.s. - organizačná zložka | 56933045 | 40 762,77 € | 19.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0975/25 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 18.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0973/25 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy zo dňa 05.04.2024 - 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 5 063,91 € | 18.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0974/25 | zabezpečenie služieb počas podujatia - "Slávnostné odovzdávanie ocenení BSK" 04.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 1 881,90 € | 18.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |