Faktúry
Počet záznamov: 23070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1301/24 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy zo dňa 05.04.2024 - 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 950,40 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1296/24 | plošná inzercia v Račianskom výbere 11/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 288,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1293/24 | upratovacie práce za 10/2024, polročné upratovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVCLEAN a.s | 35956526 | 18 243,18 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1287/24 | DOBROPIS k f.č. B/1260/24 - vzdelávanie odborných pracovníkov - 03.-05.06., 24-26.06., 17-19.09., 23-25.09., 21-23.10. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | -10 000,00 € | 14.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1289/24 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 14.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0105/24 | realizácia stavby - Vybudovanie športového areálu SPŠ stavebná geodetická, Drieňová 35 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 86 012,11 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1290/24 | dodanie reklamných a darčekových predmetov - tetovačky 10x15 cm - 500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 690,00 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0103/24 | vyjadrenie k projektovej dokumentácií pre vydanie stavebného povolenia č.z.36114/2024 k. ú. Vrakuňa , Most pri Bratislave - cyklotrasa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 151,20 € | 14.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1292/24 | výjazdová porada riaditeľov ZSS v pôsobnosti BSK, 11.11.-13.11.204 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 4 219,00 € | 14.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1286/24 | vodné, stočné za obdobie 11.10.2024 -10.11.2024 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 366,89 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1288/24 | vzdelávanie odborných pracovníkov - 03.-05.06., 24-26.06., 17-19.09., 23-25.09., 21-23.10., 11.-13.11.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 10 000,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0104/24 | inžinierska činnosť (stavebné konanie) Nadstavba pavilónu - SŠ Pankúchova ZoD na PD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Balance Studio s.r.o. | 53318137 | 1 400,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1291/24 | úprava záhrady Synagógy v Senci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa ciest BSK | 53871103 | 4 501,07 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1284/24 | STORNO - za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.10.2024 - 31.10.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | -132,85 € | 13.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0235/24 | preplatok - spotreba el. energie za 10/2024 - NZ nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Július Dražo | 00000000 | 169,31 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1281/24 | poštovné za 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 295,20 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1285/24 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úradná zásielka, opakované doručenie, dopoučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 117,32 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1282/24 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCDATA PRAHA, s.r.o. | 14889749 | 257,35 € | 13.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | ||||
| B/1283/24 | medzinárodná GIS konferencia pracovníkov odboru UP, GIS a ŽP pre potreby rozvoja mapového portálu BKS 06.-07.11.2024 - 5. os. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCDATA PRAHA, s.r.o. | 14889749 | 1 100,87 € | 13.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0102/24 | vyjadrenie k existencii HMZ k stavbe - Cyklotrasa Vrakuňa - Most pri Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hydromeliorácie,štátny podnik | 35860839 | 270,00 € | 12.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0234/24 | úhrada poistného 10/2024 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 12.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1277/24 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.09.2023 - 30.09.2023 - 4 dni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 240,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1278/24 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.01.2024 - 31.01.2024 - 13 dni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 780,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1279/24 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.02.2024 - 29.02.2024 - 6 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 360,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1280/24 | VYUČTOVACIA k Z/0009/24 - DOBROPIS - 3.zálohová platba za obdobie 3. Q 2024 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke Čl.III | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 15 684,30 € | 12.11.2024 | 12.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1261/24 | STORNO - fakturácia nad rámec objednávky -inzercia v Stupavských novinách 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 465,00 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1262/24 | inzercia v novinách Senčan - 11/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1263/24 | za dodávku tepelnej energie za obd. 01.10.2024 - 31.10.2024 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 858,30 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1266/24 | oprava vstupných dverí (automatické otváranie dverí na senzor) na Úrade BSK - havarijná situácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GU Slovensko, s.r.o | 35793708 | 293,59 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1264/24 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK - 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 356,04 € | 11.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |