Faktúry
Počet záznamov: 26558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0742/26 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 362,64 € | 02.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0163/26 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - jún 2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 772,35 € | 02.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0740/26 | poskyt. právnych služieb v zmysle Rámcovej zmluvy - súdny spor Lepší svet n.o. - 06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 1 476,00 € | 02.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0741/26 | program Cenkros 4 pre 10 licencií na obdobie od 1.7.2026 - do 30.6.2027 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 12 603,56 € | 02.07.2026 | 27.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0738/26 | odborná prehliadka el. zariadení - MŠ Jankolova ul. č 6, BA, ZS Rovniankova 1, BA, Prašice č. 1132, Duchonka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVCLEAN a.s. | 35956526 | 1 983,38 € | 02.07.2026 | 27.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0084/26 | vyjadrenie k projektovej dokumentácií pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere v zmysle zákona č. 25/2025 Z.z. - Vysoká pri Morave p.č. 4934,4935/2 020679/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 150,00 € | 02.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0747/26 | elektronické stravné lístky za 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 915,31 € | 02.07.2026 | 30.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0746/26 | použitie palivových kariet Shell - 06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 482,66 € | 02.07.2026 | 30.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0745/26 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 589,78 € | 02.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| K/0085/26 | uhradené kartou - vyjadrenie k inžinierskym sieťam - vodný turizmus na riekach Dunaj - Morava SO 02 Vysoká pri Morave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,00 € | 02.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0161/26 | Zboraiová Eva - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zboraiová Eva | 00000000 | 609,34 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| Z/0014/26 | záloha - poplatok za pripojenie k distribučnej sieti - SOŠ Vinársko-ovocinárska Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 2 339,46 € | 01.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| Z/0013/26 | záloha - poplatok za pripojenie k distribučnej sieti - Pivnica SOŠ Vinársko-ovocinárska Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 2 339,46 € | 01.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0734/26 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 05/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 233,70 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0735/26 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 233,70 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0149/26 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 099,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0154/26 | JMG Slovakia, spol. s r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JMG Slovakia, spol. s r.o. | 35745967 | 1 643,64 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0151/26 | MUDr. Áčová Vlasta - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Vlasta Áčová | 31758528 | 1 595,98 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0156/26 | Vemed, s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vemed s.r.o. | 51108453 | 1 812,53 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0153/26 | Med Dar, s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Med Dar, s.r.o. | 44853092 | 2 726,74 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0152/26 | MUDr. Florovičová Ľubica - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Ľubica Florovičová | 36068632 | 1 341,23 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0160/26 | NOVA MEDICAL s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVA MEDICAL s.r.o. | 54182603 | 3 406,83 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0148/26 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0159/26 | Deni clinic s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Deni clinic s.r.o. | 56635435 | 1 375,71 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0147/26 | preddavková platba za odber tepla - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 630,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0157/26 | Ambulancia Petržalka, s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ambulancia Petržalka, s.r.o. | 44718641 | 1 677,39 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0150/26 | Apotheke 16, spol. s r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apotheke16, spol. s r.o. | 5313511 | 3 273,91 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0158/26 | Váš rodinný úsmev s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Váš rodinný úsmev, s.r.o. | 56578938 | 568,31 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0143/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 8 113,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0145/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 248,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |