Faktúry
Počet záznamov: 24782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0957/25 | preprava folklórneho súboru - delegovaného BSK na trase Bratislava-Banská Bystrica (a späť) dňa 30.8.2025 na podujatie "Deň kroja" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 1 107,00 € | 10.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0953/25 | za dodávku tepelnej energie - Jankolova ul., Rovniankova ul. - 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 930,31 € | 10.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0195/25 | preplatok - na základe skutočnej spotreby elektrickej energie za 08/2025 v objekte Istrochem GARAGE PERFORMANCE, s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GARAGE PERFORMANCE s.r.o. | 56583010 | 158,27 € | 10.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0954/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 14 410,95 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0115/25 | softvér - informačný systém pasportizácie a správy majetku BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vision IT Solutions, a.s. | 36815799 | 256 627,20 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0955/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 09.08.2025 - 08.09.2025, Na pántoch 7700/9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 8 869,35 € | 10.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0956/25 | poštovné za 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 196,35 € | 10.09.2025 | 14.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0117/25 | stavebné práce - "Obnova Gymnázia I. Horvátha v Bratislave" SO 02 realizované obdobie 07,08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 362 670,52 € | 10.09.2025 | 27.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0116/25 | stavebné práce - "Obnova Gymnázia I. Horvátha v Bratislave" - SO 01 realizované obdobie 07,08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 676 216,28 € | 10.09.2025 | 27.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0194/25 | poplatok za vyradenie vozidla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Environmentálny fond | 30796491 | 50,00 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0952/25 | BSK – kartičky 500ks, pozvánky 350ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 143,91 € | 09.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0950/25 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK - 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 339,48 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0951/25 | Offline monitoring 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 703,56 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0114/25 | PC OMEN by HP GT21-2028nc - 1ks detoskop, Apple MacBook Pro 16"/M4 Pro - 4ks notebookov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 14 268,00 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0949/25 | Samsung Galaxy tab S 10 FE SM -X620 - 4ks tabletov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 2 829,00 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0939/25 | DOBROPIS - odber elektriny v obj. Rybničná 57, BA - 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -34,82 € | 08.09.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0190/25 | úhrada poistného 08/2025 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0941/25 | plyn za 01.08.2025 - 31.08.2025 - Rybničná 59, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 413,80 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0940/25 | plyn za 01.08.2025 - 31.08.2025 - Na pántoch 8, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9 561,29 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0945/25 | školenie – Základné postupy v ArcGIS Pro 29.07-31.07.2025, Editácia a tvorba údajov v ArcGIS Pro 20.08.-21.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 3 936,00 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0944/25 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 07-08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0943/25 | inzercia v novinách Senčan - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 423,30 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0947/25 | za odber tepla za obd. 08/2025 - Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 35,57 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0948/25 | právne služby - 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 586,70 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0192/25 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - august 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 147,70 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0191/25 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - júl 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 357,60 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0189/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 15 025,10 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0193/25 | poistenie nehnuteľnosti "Ekocentrum Čunovo Kaštiel" 01.10.2025 - 30.09.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 762,24 € | 08.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0946/25 | upratovacie práce za 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVCLEAN a.s | 35956526 | 7 584,18 € | 08.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0942/25 | dodávka el.energie, dodávka a odvod pitnej vody - 08/2025-Vajnorská 34, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 706,06 € | 08.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |