Faktúry
Počet záznamov: 23850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0296/25 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 461,39 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| K/0022/25 | stavebné práce - Stavba Cyklotrasa Zálesie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG S.R.O. | 17317282 | 52 638,86 € | 01.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0288/25 | zrážkový úhrn za 03/2025 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 190,17 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0293/25 | spravodajský servis - 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 537,50 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0295/25 | Energetický manažment Online Elektrina, Zemný plyn, CZT, Voda 04/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 3 068,12 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0297/25 | letenky: CRL-TSF 27.03.2025, TSF-CRL 28.03.2025, Teleky, CRL-TRS 26.03 2025, TSF-CRL 28.3.2025 Blanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 269,00 € | 01.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0283/25 | služby v oblasti PO za 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0282/25 | publikácia: Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2025 - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 129,00 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0285/25 | upratovacie práce za 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVCLEAN a.s | 35956526 | 7 584,18 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0284/25 | upratovacie práce za 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVCLEAN a.s | 35956526 | 7 584,18 € | 31.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0281/25 | zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 298,05 € | 31.03.2025 | 28.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0279/25 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 28.03.2025 | 03.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0280/25 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 28.03.2025 | 03.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0021/25 | projektová dokumentácia - Spojená škola - SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | I.N.I., s.r.o. | 36564893 | 20 172,00 € | 28.03.2025 | 22.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0055/25 | zmluvná pokuta z omeškania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 5,00 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| B/0277/25 | uhradené kartou - nabíjanie elektromobilu - EL177AO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volkswagen Group Charging GmbH | HRB208967B | 11,54 € | 27.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0275/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - február 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 8 472,50 € | 26.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0017/25 | projektová dokumentácia - Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 1 691,25 € | 26.03.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| K/0018/25 | projektová dokumentácia - SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 1 752,75 € | 26.03.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| K/0019/25 | projektová dokumentácia - Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 889/2, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 1 476,00 € | 26.03.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| K/0020/25 | projektová dokumentácia - Spojená škola Tokajícka 24, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 1 445,25 € | 26.03.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0276/25 | letenky: VIE-BRU 12.05.25, BRU-VIE 15.05.25, Masácová, Kyseľová, Chylová, Moselt, BUD-BRU 12.05.25, BRU-BUD 14.05.25 Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 285,00 € | 26.03.2025 | 22.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0278/25 | letenky: VIE-BRU 12.05.25, BRU-VIE 15.05.25, Masácová, Kyseľová, Chylová, Moselt, BUD-BRU 12.05.25, BRU-BUD 14.05.25 Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 998,00 € | 26.03.2025 | 22.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0054/25 | odmena príkazníkovi - Príkazná zmluva - hodnotenie pridelených žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci BRDS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD. | 28021971 | 390,00 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0273/25 | uhradené v hotovosti - TV konzola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 38,50 € | 25.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0269/25 | uhradené v hotovosti - tonery HP 6 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 1 111,00 € | 25.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0270/25 | uhradené v hotovosti - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 287,00 € | 25.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0271/25 | uhradené v hotovosti - kôš na separovanie odpadu SORT 54l - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jurhan s.r.o | 47584360 | 332,90 € | 25.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0272/25 | uhradené v hotovosti - zmesná chemikália | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 238,75 € | 25.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0268/25 | za dodávku vody za obd. 19.02. - 18.03.2025 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 23,09 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |