Faktúry
Počet záznamov: 23070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1303/24 | el. energia za 01.10.2024 - 31.10.2024 - Rybničná 57, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 3 434,64 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1304/24 | el. energia za 01.10.2024 - 31.10.2024 - Na pántoch 9, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 10 382,14 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1306/24 | el. energia za 01.10.2024 - 31.10.2024 - Petržalská 9999, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 202,60 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1307/24 | el. energia za 01.10.2024 - 31.10.2024 - Jankolova 6, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 104,89 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1310/24 | el. energia za 01.10.2024 - 31.10.2024 - Rovniankova 1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 569,27 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1325/24 | Inzercia v periodiku "Biskupické noviny" 11/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | 00641383 | 400,00 € | 18.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1322/24 | účastnícky poplatok - "31. slovenské geodetické dni" (6.-7.11.2024) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Komora geodetov a kartografov | 31749348 | 120,00 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1315/24 | uhradené v hotovosti - archivačná krabica 100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 254,00 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1319/24 | uhradené v hotovosti - stavaná umývačka riadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 276,66 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1320/24 | uhradené v hotovosti - batérie, umývačka riadu, ochranné sklo na telefón | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 317,94 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1323/24 | uhradené v hotovosti - kávovar DELONGHI ECAM 290.61.B | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 401,55 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1318/24 | uhradené v hotovosti - utierky skladané Z biele 2vrst. 20 bal.po 20, Domestos 15 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 512,40 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1316/24 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 | 196,80 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1314/24 | uhradené v hotovosti - formátovanie a hranovanie nábytkových dielov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo | 11662751 | 157,60 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1312/24 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 126,95 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1313/24 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 104,20 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1305/24 | DOBROPIS - el.energia za 10/2024 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -60,79 € | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1308/24 | DOBROPIS - el.energia za 10/2024 - Drieňová 7, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -930,42 € | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1309/24 | DOBROPIS - el.energia za 10/2024 - Karola Adlera 5, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -1,27 € | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1317/24 | el. energia - 01.10.2024 - 31.10.2024 - Viedenská cesta 10, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 185,20 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1324/24 | kancelárska stolička Business | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 598,90 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1302/24 | vodné za obd. 13.10.2024 -12.11..2024, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 13,60 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1321/24 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 11/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1326/24 | uhradené kartou - ubytovanie zamestnancov a poslancov úradu BSK - Brusel - 18.11.-21.11.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEAPART NV | BE0552.749.847 | 3 184,80 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1294/24 | za dodávku vody za obd. 01.10.2024 - 31.10.2024 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 104,59 € | 15.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1298/24 | prenájom rohoží za obd. 07.10.2024 - 03.11.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 263,47 € | 15.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1295/24 | Distribúcia elektriny 10/2024 - SOŠE Rybničná 59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 1 438,46 € | 15.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1300/24 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2024,čl.III. ods.2c) - tretia splátka odmeny mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 194 515,20 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1297/24 | BSK - plagát A4, 350 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 281,40 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1299/24 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 12 066,50 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |