Faktúry
Počet záznamov: 23591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0169/25 | účastnícky poplatok - konferencia eBF v Ostravě- v termíne 20.-23.05.2025 - 3 osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o. | 64616398 | 1 713,36 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0164/25 | Energetický manažment Online Elektrina, Zemný plyn, CZT, Voda 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 3 068,12 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0159/25 | použitie palivových kariet Shell - 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 396,93 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0157/25 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.02.2025 - 28.02.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 2 056,02 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0165/25 | uhradené kartou - rodinne-pasy.sk - (.sk doména) - od 29.03.2025 do 29.03.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 19,56 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0034/25 | úhrada poistného 01/2025 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 28.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0156/25 | služby v oblasti PO za 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0154/25 | demontáž systému monitorovania - BL654LA, BL296IS, BL510ES | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 147,60 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0153/25 | nájomné - pozemky v správe SVP, k.ú. Svätý Jur, preloženie cyklolávky ponad Šurský kanál 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 519,24 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0155/25 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 298,05 € | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0152/25 | uhradené v hotovosti - Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý - bazénová chémia - Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 1 583,20 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0005/25 | oprava sociálnych zariadení a učební, úprava a rozšírenie školskej jedálne - Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 57 966,57 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0148/25 | uhradené v hotovosti - čistič topánok Heute ELÉGANCE Couleur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 960,05 € | 26.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0149/25 | uhradené v hotovosti - kliprám A3, oblé rohy, strieborný 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 165,97 € | 26.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0150/25 | uhradené v hotovosti - elektroinštalačné práce + materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 904,59 € | 26.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0151/25 | uhradené v hotovosti - elektroinštalačné práce + materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 748,79 € | 26.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0147/25 | za dodávku vody za obd. 19.01. - 18.02.2025 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 25,44 € | 26.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0143/25 | PREMIUM - balík služieb na vo-portal.sk od 01.02.2024 do 31.01.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Global Procurement s. r.o | 43955134 | 84,00 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0144/25 | oprava vstupných dverí (automatické otváranie dverí na senzor) na Úrade BSK - havarijná situácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GU Slovensko, s.r.o | 35793708 | 156,00 € | 25.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0145/25 | čípové karty - MONET+ProID+Q Client 5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 147,60 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0146/25 | administratívny poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 1,97 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0140/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.01.2025 - 18.02.2025, Jankolova 1542/6, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 213,70 € | 25.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0141/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.01.2025 - 18.02.2025, Rovniankova 1656/1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 212,56 € | 25.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0142/25 | vodné, stočné za obd. 21.01.2025 - 20.02.2025, Rybničná 9960/59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 510,60 € | 25.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0138/25 | STORNO - duplicita Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý - bazénová chémia - Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 1 583,21 € | 24.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0139/25 | Odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 24.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0137/25 | Inzercia v periodiku "Biskupické noviny" 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | 00641383 | 400,00 € | 21.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0134/25 | letenky: BRU - VIE 13.2.2024, VIE - BRU 14.2.2024, Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 328,00 € | 20.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0136/25 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy zo dňa 05.04.2024 - 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 9 849,84 € | 20.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0135/25 | vypracovanie a realizácie procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu - Adaptačný plán BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOJET, s. r. o. | 35734990 | 17 822,70 € | 20.02.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra |