Faktúry
Počet záznamov: 26945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1112/26 | prenájom techniky na podujatie - Interreg Day - Synagóga v Senci, 01.10.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP solution s.r.o. | 54746051 | 990,00 € | 05.10.2026 | 02.11.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1118/26 | za výučbu anglického jazyka za mesiac 09/2026 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 73,80 € | 05.10.2026 | 02.11.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1120/26 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 09/2026 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 123,00 € | 05.10.2026 | 02.11.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1119/26 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 09/2026 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 270,60 € | 05.10.2026 | 02.11.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1113/26 | Interreg Cooperation Day - samolepiace nálepky 3000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 1 180,80 € | 05.10.2026 | 02.11.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1122/26 | letenky - W6 BTS-BCN-BTS L. Valentin, 02.11. - 09.11.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 165,00 € | 05.10.2026 | 02.11.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1107/26 | odborný seminár - GDPR aplikačná prax v roku 2026, 01.10.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 107,00 € | 02.10.2026 | 12.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1106/26 | poskyt. právnych služieb v zmysle Rámcovej zmluvy - súdny spor Lepší svet n.o. - 09/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 1 230,00 € | 02.10.2026 | 15.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0156/26 | DOBROPIS fak. č. 33251131 -stavebné práce - Obnova SPŠ stavebnej a geodetickej, Drieňová 35, BA za obdobie 15.11.-20.11.2025 - dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | -3 937,53 € | 02.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1104/26 | zrážkový úhrn za 09/2026 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 209,21 € | 02.10.2026 | 30.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1103/26 | spravodajský servis - 09/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 623,60 € | 02.10.2026 | 30.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1105/26 | paušálna podpora prevádzky a údržby IT kolaboračnej platformy programu Interact 09/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | 46457763 | 10 168,42 € | 02.10.2026 | 30.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0154/26 | DOBROPIS fak. č. 2650101162 automobil zn. ŠKODA Karoq Plus, Sivá Graphite metalíza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | -33 954,61 € | 01.10.2026 | 06.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1094/26 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 09/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 432,49 € | 01.10.2026 | 09.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1098/26 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 10/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 01.10.2026 | 09.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1099/26 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 10/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 367,46 € | 01.10.2026 | 09.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0215/26 | preddavková platba za odber tepla - 10/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 6 130,00 € | 01.10.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1100/26 | rozpočtové práce - kontrola rozpočtov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Projectdesign, s. r. o. | 52009262 | 1 968,00 € | 01.10.2026 | 12.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0218/26 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie 2026 EČV EL777BF - 4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 201,67 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0214/26 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 10/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0216/26 | preddavková platba za odber plynu 10/2026 - Rybničná 59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 4 530,00 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0217/26 | preddavková platba za odber plynu 10/2026 - Na pántoch 8, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 20 381,00 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0211/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 10/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 6 148,00 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0210/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 10/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 8 113,00 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0213/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12, BA - 10/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 118,00 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0212/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 10/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 248,00 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| K/0153/26 | Malinovský park - obnova národnej kultúrnej pamiatky - vykonané práce za obdobie 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYKRUT záhradní služby a.s. - organizačná zložka | 56933045 | 773 045,96 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1093/26 | nájomné za obdobie 10/2026, energie a služby za 10/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 15 116,57 € | 01.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1101/26 | Vysporiadanie práv za použitie reprodukovanej hudby na podujatí Interreg Cooperation Day 2026 – „Dôveruj, ale overuj“ dňa 6.10.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVGRAM | 17310598 | 59,04 € | 01.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1102/26 | aktivity v rámci projektu HUBsburg a spolupráce so strednými školami za 09/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. | 00598429 | 4 873,75 € | 01.10.2026 | 29.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |