Faktúry
Počet záznamov: 24163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0583/25 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 05/2025 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 246,00 € | 04.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0587/25 | v zmysle Rámcovej zmluvy - služby podpory, metod. a konzult. podpory a služby monitoringu IS BSK za 05/2025 - úrad, právnická osoba, orgán verej. moci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 5 252,10 € | 04.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0581/25 | strážna služba Kaštieľ Malinovo 05/2025, strážna služba Úrad BSK 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 12 275,92 € | 04.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0578/25 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úrad. zás., opakov. doruč., dopouč. list, doručenka, info. o výsledku doručenia 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 160,27 € | 04.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0584/25 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 05/2025 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 123,00 € | 04.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0582/25 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 05/2025 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 98,40 € | 04.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0585/25 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 05/2025 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 98,40 € | 04.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0565/25 | uhradené kartou - autodoprava - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AlfaPuero s.r.o. | 51666651 | 116,00 € | 03.06.2025 | 06.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0564/25 | uhradené kartou - prezutie PNEU - oprava defektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MM Geometria s.r.o. | 50822233 | 522,00 € | 03.06.2025 | 06.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0563/25 | uhradené kartou - servisná prehliadka mot. vozidla BT299II | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos s.r.o. | 47256397 | 466,82 € | 03.06.2025 | 06.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0558/25 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 44,38 € | 03.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0572/25 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 233,70 € | 03.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0570/25 | HN Klub a konferencie Premium - ročný poplatok (Hospodárske noviny) 01.06.2025-31.05.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 984,00 € | 03.06.2025 | 16.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0557/25 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 597,28 € | 03.06.2025 | 16.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0571/25 | výroba filmového medailónu o Albínovi Brunovskom, o Imrichovi Karvašovi - "Cena Samuela Zocha" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PSEUDOART CREATIVE s. r. o. | 50966928 | 3 690,00 € | 03.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| B/0569/25 | znalecký posudok č 63/20254 v zmysle vyhlášky č. 491/2004 Z.z - k.ú. Senec a Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 2 650,00 € | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0573/25 | letenky: VIE-WAW-SZZ 12.06.2025, SZZ-WAW- BRU 13.06.2025, Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 373,78 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0567/25 | právne služby - 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 771,20 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0568/25 | servis zariadenia Pumpfix F | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 172,20 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0566/25 | zrážkový úhrn za 05/2025 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 190,17 € | 03.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0561/25 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 2 278,58 € | 03.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0560/25 | paušálna podpora prevádzky a údržby IT kolaboračnej platformy programu Interact 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | 46457763 | 10 168,42 € | 03.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0576/25 | uhradené kartou - reklamné služby v internet. databáze videí YouTube - propagácia Úradu BSK - 03.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 2 500,00 € | 03.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0574/25 | elektronické stravné lístky za 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 888,12 € | 03.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0575/25 | použitie palivových kariet Shell - 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 631,72 € | 03.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0559/25 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.05.2025 - 31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 356,53 € | 03.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0562/25 | uhradené kartou - autodoprava - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAMO Slovakia s.r.o. | 36344419 | 68,15 € | 03.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0552/25 | DOBROPIS k fa č. B/0496/25 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Učiteľský piknik, 15.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -72,32 € | 02.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0547/25 | služby v oblasti PO za 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0106/25 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |