Faktúry
Počet záznamov: 23591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0002/25 | STORNO Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy - stavebné práce K/0152/24 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -27 104,60 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0003/25 | vyjadrenie o existencií sieti - BA - Most pri Bratislave, Cyklotrasa Vrakuňa - Most pri Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROGRES-TS, s.r.o. | 35691778 | 25,62 € | 19.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0132/25 | inzercia v novinách Senčan - 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 19.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0133/25 | prístup do portálu Aktuality.sk 10.02.2025 - 09.02.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Slovakia Media s.r.o. | 53708792 | 59,99 € | 19.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0033/25 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie 2025 EČV EL177AO - 1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 201,66 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0131/25 | dofakturácia za nájom multifunkčných zariadení za obd. od 11/2023 do 12/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 40 252,80 € | 18.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0129/25 | služby za 01.01.2025 - 31.03.2025 - výťah 2347777 - Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 184,50 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0130/25 | Paušálna mesačná platba za služby 01/2025 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 599,00 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0128/25 | elektrická energia 01/2025 - úsek D4-7, SO 632 c.II/1082 križovatka Čierna voda, D4-8 SO 636-01 II/502 križovatka Rača v k. ú. Svätý Jur - osvetlenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zero Bypass Limited | 50110276 | 1 902,99 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0126/25 | DOBROPIS- poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úrad. zás., opakov. doruč., dopouč. list, doručenka, info. o výsledku doručenia 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -73,11 € | 17.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0032/25 | poplatok za KO- rok 2025- 1.splátka- Jankolova,Rovniankova,Petržalská,Rybničná,Nobelova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 254,16 € | 17.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0124/25 | členský príspevok za rok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. | 02057531 | 6 500,00 € | 17.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0123/25 | servisné práce s nabíjacími stanicami 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská energetika, a.s Bratislava | 35823551 | 121,77 € | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0031/25 | preplatok - spotreba el. energie za 01/2025 - NZ nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Július Dražo | 00000000 | 168,24 € | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0121/25 | odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA, 01.01.2025 - 31.01.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 122,64 € | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0122/25 | za dodávku vody za obd. 01.01. - 18.02.2025 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 128,40 € | 17.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0125/25 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 230,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0127/25 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úrad. zás., opakov. doruč., dopouč. list, doručenka, info. o výsledku doručenia 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 62,57 € | 17.02.2025 | 25.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0118/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 11 290,50 € | 14.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0117/25 | catering na Zastupiteľstvo BSK - 14.02.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 582,50 € | 14.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0029/25 | Vyúčtovanie NZ - preplatok (vodné - stočné), nedoplatok (OLO) za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOTRES s.r.o. | 50865650 | 3,66 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0028/25 | Vyúčtovanie NZ - preplatok (vodné - stočné, odvoz a likvidácia odpadu) za obdobie 01.01.2024 - 31.08.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 122,44 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0030/25 | Vyúčtovanie NZ - preplatok (vodné - stočné, odvoz a likvidácia odpadu) za obdobie 01.09.2024 - 31.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Július Dražo | 00000000 | 61,22 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0027/25 | Vyúčtovanie NZ - preplatok (vodné - stočné) za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 348,00 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0120/25 | psychologické poradenstvo - január 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 3 600,54 € | 14.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0115/25 | plošná inzercia v Račianskom výbere 01/2025 - 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 168,00 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/0114/25 | inzercia v "Staromestské noviny" 02/2025 - 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 00603147 | 560,00 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0116/25 | kalendáre 150 ks, A1 foto Sládek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 579,15 € | 14.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0119/25 | vodné, stočné za obdobie 11.01.2025 - 10.02.2025 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 412,75 € | 14.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0111/25 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úrad. zás., opakov. doruč., dopouč. list, doručenka, info. o výsledku doručenia 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 73,11 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |