Faktúry
Počet záznamov: 25324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1413/25 | plošná inzercia v Račianskom výbere 12/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 600,00 € | 15.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1415/25 | BSK - vizitky 9x5 cm - 450ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 38,75 € | 15.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1414/25 | inzercia v novinách Senčan - 12/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 423,30 € | 15.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1416/25 | inzercia: OVS - Senec III. kolo a Modra - Pezinsko, Senecko, Malacko - 05.12.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 996,30 € | 15.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0295/25 | Zboraiová Eva - preplatok - energie 2024, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zboraiová Eva | 00000000 | 546,27 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1417/25 | vodné, stočné za obdobie 11.11.2025 - 10.12.2025 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 414,71 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1420/25 | za dodávku vody za obd. 11/2025 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 165,74 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1412/25 | vykonanie profilaktiky klimatizácia-serverovňa Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 487,61 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0290/25 | JMG Slovakia, spol. s r.o. - preplatok - energie 2024, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JMG Slovakia, spol. s r.o. | 35745967 | 1 071,15 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0287/25 | MUDr. Áčová Vlasta - preplatok - energie 2024, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Vlasta Áčová | 31758528 | 1 026,66 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0292/25 | Vemed, s.r.o. - preplatok - energie 2024, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vemed s.r.o. | 51108453 | 1 108,45 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0289/25 | Med Dar, s.r.o. - preplatok - energie 2024, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Med Dar, s.r.o. | 44853092 | 1 799,73 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0288/25 | MUDr. Florovičová Ľubica - preplatok - energie 2024, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Ľubica Florovičová | 36068632 | 860,80 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0291/25 | Ambulancia Petržalka, s.r.o. - preplatok - energie 2024, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ambulancia Petržalka, s.r.o. | 44718641 | 933,39 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0294/25 | Apotheke 16, spol. s r.o. - preplatok - energie 2024, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apotheke16, spol. s r.o. | 5313511 | 1 478,29 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0293/25 | NOVA MEDICAL s.r.o. - preplatok - energie 2024, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVA MEDICAL s.r.o. | 54182603 | 1 351,80 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1407/25 | hudobné vystúpenie v rámci podujatia "Vianočné zvonenie - vianočná slávnosť zamestnancov župných zariadení sociálnych služieb" 11.12.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Musichouse, s.r.o. | 51759012 | 6 000,00 € | 12.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0286/25 | autorský honorár - hudobný sprievod (Vianočné zvonenie - vianočná slávnosť zamestnancov zariadení sociálnych služieb) 11.12.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavel Morochovič | 7901058693 | 300,00 € | 12.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0285/25 | autorský honorár - hudobné vystúpenie (Vianočné zvonenie - vianočná slávnosť zamestnancov zariadení sociálnych služieb) 11.12.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Kňažko | 450828731 | 600,00 € | 12.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1405/25 | realizácia konferencie - Centrum excelentnosti v poľnohospodárstve - Katalyzátor lokálnej ekonomiky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELESKO a.s. | 31365370 | 13 799,63 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0284/25 | autorský honorár 2.časť - kunsthistorické odborné texty "Umenie vo verejnom priestore BSK" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sabina Jankovičová | 7755246070 | 200,00 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1409/25 | Podujatie Sumarizácia cieľov BSK a prezentácia úspešných projektov za rok 2025 - 04.-05.12.2025 - ÚZ Papiernička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária Národnej Rady SR-Účelové zariadenie Častá Papiernička | 00151491 | 12 585,20 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1404/25 | prenájom rohoží za obd. 03.11.2025 - 30.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 288,34 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1401/25 | montáž prenajatej riadiacej jednotky - EL 777 BF, EL 160 BT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 346,86 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1402/25 | demotáž systému monitorovania - BL 739 ES | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 49,20 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1408/25 | hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej hudby - Prezentácia úspechov BSK za rok 2025, 04.-05.12.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 329,59 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1410/25 | BSK - Brožúra A5 - 200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 1 038,45 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1411/25 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúr a marketingových textov 09/2025 - 12/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 585,00 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1403/25 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 230,00 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1406/25 | prístupové práva na prístup do systému www.judikaty.info - Balíček Komplet, obd. 01.01.2026 - 31.12.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Právna informačná databáza, s. r. o. | 53250044 | 2 700,00 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |