Faktúry
Počet záznamov: 25605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0048/26 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - február 2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 358,60 € | 04.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0047/26 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - február 2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 518,85 € | 04.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0192/26 | zrážkový úhrn za 02/2026 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 195,04 € | 04.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0189/26 | služby za 02/2026 - výťah 2347777 - Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 61,50 € | 04.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0010/26 | stavebný dozor - Vybudovanie exteriérového športoviska na nádvorí SPŠ elektrotechnickej, Zochova 9, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Good House s.r.o. | 52408621 | 1 722,00 € | 04.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0190/26 | vyúčtovanie za 02/2026 - PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 5 384,35 € | 04.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0195/26 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 619,64 € | 04.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0191/26 | ArcGIS Server Enterprise Standart, Hub Premium, Drone2Map Advanced, Online Professional, Creator, Mobile Worker, Contributor, Viewer - maintenance 27.02.2026 - 28.02.2027 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 62 422,50 € | 04.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0198/26 | zabezpečenie stretnutia tímu Interact 24.-25.02.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pod Lipou, s.r.o. | 55670865 | 1 234,00 € | 04.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0179/26 | prenájom výdajníka 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 03.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0185/26 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 233,70 € | 03.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0180/26 | správa plynovej kotolne - Na Pántoch 9, BA 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | 492,00 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0186/26 | BSK – samolepka 4/0 - 2druhy po 1250ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 1 445,25 € | 03.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0184/26 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 5 718,32 € | 03.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0182/26 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 298,05 € | 03.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0181/26 | upratovacie práce za 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVCLEAN a.s | 35956526 | 7 584,18 € | 03.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0183/26 | elektronické stravné lístky za 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 671,20 € | 03.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0176/26 | spravodajský servis - 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 537,50 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0169/26 | BSK – pozvánka 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 43,05 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0175/26 | nájomné za obdobie 03/2026, energie a služby za 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 15 116,57 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0172/26 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0173/26 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 369,50 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0165/26 | služby v oblasti PO za 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0041/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 8 113,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0042/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 6 148,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0043/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 248,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0044/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12, BA - 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 118,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0046/26 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0045/26 | preddavková platba za odber tepla - 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 7 980,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0168/26 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 208,70 € | 02.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |