Faktúry
Počet záznamov: 24782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1117/25 | energetický certifikát pre budovy SOŠ agrotechnickej J.A.Gagarina, Bernolákovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | I.N.I., s.r.o. | 36564893 | 3 075,00 € | 16.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1115/25 | inzercia v periodiku Malacký hlas č. 14,15,16/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 744,00 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0138/25 | stavebné práce - Obnova Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave za obdobie 01.08.2025-30.09.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 638 520,98 € | 16.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1108/25 | STORNO k fa. č. B/1062/25 letenky: VIE-BCN-VIE 03.11.-10.11.2025 L. Valentin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | -151,00 € | 15.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1110/25 | inzercia v mesačníku Karloveské noviny č. 09,10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 600,00 € | 15.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1109/25 | servis kávovarov 14.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 500,00 € | 15.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1112/25 | letenky: VIE-ZAG-DBV 03.11.2025, DBV-ZAG-VIE 07.11.2025, Kyseľová, Masácová, Moselt, BUD-FRA-DBV 03.11.2025, DBV-STN-BUD 07.11.2025 Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 888,00 € | 15.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1113/25 | letenky: VIE-ZAG-DBV 03.11.2025, DBV-ZAG-VIE 07.11.2025, Kyseľová, Masácová, Moselt, BUD-FRA-DBV 03.11.2025, DBV-STN-BUD 07.11.2025 Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 915,00 € | 15.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1111/25 | účastnícky poplatok - "32. slovenské geodetické dni" (29.-30.10.2025) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Komora geodetov a kartografov | 31749348 | 130,00 € | 15.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1103/25 | STORNO k fa. č. B/0997/25 - poplatok za poskytovanie služby - Delimitácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | -806,88 € | 14.10.2025 | 14.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1102/25 | DOBROPIS - úprava rezervy na dane, poistné a zrážkovú daň – vyúčtovanie rok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | -79,20 € | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1104/25 | prenájom rohoží za obd. 08.09.2025 - 05.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 288,34 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1107/25 | nabíjanie elektromobilu 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská energetika, a.s Bratislava | 35823551 | 9,96 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0226/25 | Dohoda o urovnaní - nastavenie a kalibrácia kamery, konfigurácia médií a testovanie kompatibility štúdia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 539,00 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0137/25 | vyhotovenie stanoviska pre vydanie územného rozhodnutia na zmenu stavby pred dokončením - Malodunajská cyklotrasa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 53,00 € | 14.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1106/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - september 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 13 182,85 € | 14.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1101/25 | kurz francúzskeho jazyka 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 322,40 € | 14.10.2025 | 27.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0225/25 | Dohoda o urovnaní - Zabezpečenie MTV - Slávnostné otvorenie cyklomosta VYSOMARCH, 07.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 955,00 € | 14.10.2025 | 28.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1105/25 | Paušálna mesačná platba za služby 09/2025 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 599,00 € | 14.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1099/25 | kontroly a skúšky činnosti EZS (PSN), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 437,17 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1097/25 | za dodávku vody za obd. 09/2025 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 105,35 € | 13.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1098/25 | plošná inzercia "Modranské zvesti" č. 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 206,25 € | 13.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1100/25 | vodné, stočné za obdobie 11.09.2025 - 10.10.2025 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 513,64 € | 13.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0224/25 | prenajaté pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2025-31.12.2025 v zmysle Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,79 € | 13.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1087/25 | inzercia v Stupavských novinách 08,09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 511,50 € | 10.10.2025 | 20.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1088/25 | inzercia v periodiku Naša Bystrica 03/2025 - 1 strana | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | 00604887 | 270,00 € | 10.10.2025 | 20.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1089/25 | catering - Župný divadelný festival BBD 08. - 09.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 680,00 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1096/25 | servisné služby k nabíjacím staniciam 11ks - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská energetika, a.s Bratislava | 35823551 | 121,77 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1095/25 | servisné služby k nabíjacím staniciam 2ks - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská energetika, a.s Bratislava | 35823551 | 22,14 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1091/25 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy zo dňa 05.04.2024 - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 435,41 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |