Faktúry
Počet záznamov: 5194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,32 € | 01.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 160,50 € | 01.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | správa PC a serverov 12/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 27.12.2024 | 25.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/24 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 22.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0492/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 4 666,55 € | 20.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/24 | aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | 365 services s.r.o. Vlárska 76 831 01 Bratislava - Nové Mesto | 44056877 | 1 560,00 € | 20.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/24 | ČK biela | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TransData s.r.o. | 35741236 | 48,00 € | 20.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0490/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 367,67 € | 19.12.2024 | 29.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0335/24 | čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 934,16 € | 19.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 148,83 € | 19.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0489/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 225,06 € | 18.12.2024 | 29.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0491/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 179,22 € | 18.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/24 | spracovanie účtovníctva 12/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 320,00 € | 17.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/24 | vstupné so vzdelávaním | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 210,00 € | 17.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0482/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 544,15 € | 13.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0484/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 132,00 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0485/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 86,16 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0478/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 611,57 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0480/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 302,49 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0481/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 121,00 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/24 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 680,09 € | 12.12.2024 | 16.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0486/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 86,16 € | 11.12.2024 | 29.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0483/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 30,15 € | 11.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/24 | deratizácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 109,20 € | 11.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0487/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 377,60 € | 10.12.2024 | 29.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0488/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 762,12 € | 10.12.2024 | 29.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0475/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 137,90 € | 10.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/24 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 665,39 € | 10.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/24 | revízia elektroinštalácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 978,00 € | 10.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 220,79 € | 10.12.2024 | 16.01.2025 | Ekonóm | Faktúra |