Faktúry
Počet záznamov: 5969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0005/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 157,64 € | 10.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 286,97 € | 10.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 420,82 € | 08.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/26 | Edupage-eGoverment modul | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 08.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 974,48 € | 07.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/26 | balíček naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 07.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 199,39 € | 05.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 342,24 € | 02.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | poistenie 1.10.25-31.12.25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 97,46 € | 02.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | tepelná energia 1/2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 28 810,00 € | 31.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 255,00 € | 31.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 316,91 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,44 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | pevný disk, SSD disk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 1 798,98 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 198,66 € | 31.12.2025 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0433/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 48,08 € | 30.12.2025 | 05.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | spracovanie účtovníctva 12/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 320,00 € | 23.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0432/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 133,86 € | 18.12.2025 | 05.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | odvoz odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | OLO a.s. | 00681300 | 317,34 € | 18.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0431/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 56,73 € | 17.12.2025 | 05.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0430/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 587,14 € | 17.12.2025 | 05.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0311/25 | toner, batéria, kábel | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 706,83 € | 17.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0429/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 4 175,84 € | 16.12.2025 | 05.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0427/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 461,83 € | 16.12.2025 | 05.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0428/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 291,96 € | 16.12.2025 | 05.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | výmena osvetlenia, oprava elektroinštalácie, oprava škol.hodín | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Jozef Žemla | 52901793 | 424,00 € | 15.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | archívna krabica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EMBA Trade, spol. s r.o. | 34142860 | 62,40 € | 15.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |