Faktúry
Počet záznamov: 6113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0109/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 010,20 € | 12.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 219,41 € | 12.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 82,85 € | 11.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 323,19 € | 10.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 450,60 € | 10.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 1 326,66 € | 09.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 82,94 € | 09.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 153,13 € | 09.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 126,10 € | 09.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | upratovací vozík | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 88,56 € | 09.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 222,05 € | 06.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 247,59 € | 06.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 987,16 € | 06.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | Balíček Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 24,96 € | 06.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 387,63 € | 06.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 612,36 € | 05.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 192,82 € | 05.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 259,68 € | 05.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | čistiace potreby, ostatný materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 677,05 € | 05.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 135,50 € | 04.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 95,96 € | 04.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 176,11 € | 04.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/26 | spracovanie účtovníctva 2/2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 670,00 € | 04.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 71,54 € | 03.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 903,40 € | 03.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 490,00 € | 03.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | členský poplatok za rok 2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 03.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 236,07 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 710,66 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 136,50 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra |