Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 29,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 595,84 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | materiál Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub VAZKA Bratislava | 30853877 | 53,49 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,05 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | spracovanie účtovníctva 5/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | tlač máp - Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 222,99 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 20,66 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 28,20 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 300,72 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,82 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 838,06 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 531,72 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 128,70 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 559,24 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 336,92 € | 26.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 63,20 € | 22.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 136,91 € | 22.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 840,95 € | 22.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 579,89 € | 22.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 310,41 € | 21.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 623,10 € | 21.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 66,50 € | 21.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 127,09 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 135,45 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 875,32 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 458,97 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 211,71 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 544,87 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0203/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 773,54 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra |