Faktúry
Počet záznamov: 6113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0167/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 361,55 € | 21.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 170,47 € | 21.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | Súťaž ceny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ľubomír Bandúr | 17903874 | 36,00 € | 20.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 498,71 € | 20.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 944,59 € | 20.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 195,88 € | 17.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 497,37 € | 17.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 376,39 € | 17.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 543,19 € | 16.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 869,91 € | 16.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 406,92 € | 16.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | pracovné oblečenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 94,69 € | 16.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 580,06 € | 15.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 567,97 € | 15.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RP - Control s.r.o. | 53565720 | 326,00 € | 15.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | potlač reflexných viest | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATTI Tekauer, s.r.o. | 47603895 | 320,00 € | 15.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 73,32 € | 14.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 139,23 € | 14.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 589,47 € | 14.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | asanácia živočišných škodcov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 341,94 € | 14.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 252,58 € | 14.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 139,23 € | 14.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 657,31 € | 13.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/26 | odboirná prehliadka VTZ - TZ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 120,00 € | 13.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | odborná prehliadka VTZ-PZ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 150,00 € | 13.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 195,22 € | 13.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | Súťaž ceny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 133,20 € | 13.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 964,75 € | 13.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 102,47 € | 13.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 181,00 € | 10.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra |