Faktúry
Počet záznamov: 5969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/26 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 351,10 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 172,10 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | obrusy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 247,85 € | 23.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 41,65 € | 13.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 60,08 € | 12.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 92,82 € | 11.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 471,34 € | 11.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 287,77 € | 11.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 288,37 € | 11.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 310,59 € | 10.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 395,28 € | 10.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 292,32 € | 10.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 81,20 € | 09.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 697,91 € | 09.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 296,28 € | 09.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WISDOM CHARTS s.r.o. | 36705047 | 1 279,84 € | 09.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 159,39 € | 06.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 984,50 € | 06.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 172,00 € | 06.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 939,51 € | 06.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 417,17 € | 05.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 322,39 € | 05.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | balíček naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 05.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 897,37 € | 04.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 899,33 € | 04.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 026,48 € | 02.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | spracovanie účtovníctva 1/2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 170,00 € | 02.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | servisné práce | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastrorex | 35783052 | 43,05 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/26 | šitie závesov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nina Merk | 50625101 | 54,00 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 127,26 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra |