Faktúry
Počet záznamov: 5673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0323/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 292,74 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | Asus Vivobook | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 987,20 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 592,00 € | 05.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | poistné 15.12.2025 - 14.12.2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 92,00 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 508,73 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 390,60 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 354,03 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 363,00 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 629,81 € | 02.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 538,55 € | 02.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 56,99 € | 02.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 592,00 € | 02.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | spracovanie účtovníctva 9/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 190,00 € | 02.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 862,44 € | 02.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 4 121,70 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,50 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | školenie - správa registratúry | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Mgr. Adrián Lančarič - správa registratúry s.r.o. | 55789862 | 75,00 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 810,00 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 364,00 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 150,00 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 265,53 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | malovanie, údržba budovy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 31 260,67 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | OLO 4. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 650,18 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 163,01 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | vývoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,90 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 229,83 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/25 | údržba kuch. zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 655,00 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0320/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 209,44 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |