Faktúry
Počet záznamov: 5862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 191,57 € | 01.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 01.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | pentel popisovač | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 832,33 € | 01.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 48,46 € | 01.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | asanácia živočišných škodcov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 117,59 € | 01.12.2025 | 15.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0394/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 305,03 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0395/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 046,70 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0396/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 691,75 € | 25.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0397/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 198,69 € | 25.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | prenájom športových zariadení | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DOM ŠPORTU, s.r.o. Olympijské námestie 1 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 35862289 | 319,80 € | 25.11.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | prenájom športových zariadení | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DOM ŠPORTU, s.r.o. Olympijské námestie 1 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 35862289 | 699,56 € | 25.11.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0403/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 72,22 € | 24.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0383/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 552,24 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0405/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 218,13 € | 20.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0406/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 501,54 € | 20.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0402/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 1 136,27 € | 20.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0401/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 802,42 € | 19.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0399/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 104,01 € | 18.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 4 207,49 € | 18.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0400/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 387,42 € | 17.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0393/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 513,53 € | 17.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | interaktívna tabula a montáž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 760,00 € | 17.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | služby počítačovej siete SANET za 10-12/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0392/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 755,31 € | 15.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 728,60 € | 14.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0398/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 364,90 € | 13.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0386/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 209,94 € | 13.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0388/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 206,65 € | 12.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0389/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 133,25 € | 12.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | študentské stoly a stoličky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 3 280,41 € | 12.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra |