Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/25 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,14 € | 04.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 148,78 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 738,35 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 295,18 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 182,87 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 648,87 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 411,00 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 215,39 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 203,22 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | tlač máp a diplomov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 368,83 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,12 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 760,00 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 364,00 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 62,00 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 650,18 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | Daň z nehnutelnosti | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 98,82 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 163,01 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | spracovanie účtovníctva 4/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 191,52 € | 29.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 897,60 € | 29.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 130,31 € | 28.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 86,00 € | 28.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 149,00 € | 26.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 321,30 € | 25.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0164/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 150,54 € | 24.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0167/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 435,12 € | 24.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0173/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 242,72 € | 24.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0166/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 11,87 € | 23.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |