Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0368/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 81,84 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0365/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 173,17 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0366/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 1 173,37 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,00 € | 04.10.2024 | 10.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0352/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 288,55 € | 03.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 609,70 € | 03.10.2024 | 10.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | poistné 15.11.2024 - 14.11.2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 92,00 € | 03.10.2024 | 10.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0369/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 146,24 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0360/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 60,84 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | oprava kotla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 75,42 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0358/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 127,88 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0355/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 601,73 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0353/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 608,07 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0361/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 738,60 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0359/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 251,74 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0356/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 105,65 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0357/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 275,27 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0345/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 57,20 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0347/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 199,01 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0351/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 793,44 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0348/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 528,94 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0346/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 737,84 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0349/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 570,10 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0350/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 214,15 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,84 € | 01.10.2024 | 10.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | oprava zámkov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ivan Lendvay-KS Golem | 35333171 | 230,00 € | 01.10.2024 | 10.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 100,00 € | 01.10.2024 | 10.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 133,00 € | 01.10.2024 | 10.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 656,20 € | 01.10.2024 | 10.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 1 310,10 € | 01.10.2024 | 10.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |