Faktúry
Počet záznamov: 5348
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0196/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 097,50 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 124,86 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 139,91 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 705,00 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 076,26 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | tričká s logom školy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MPaV s.r.o. | 44578881 | 350,00 € | 12.05.2025 | 11.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 544,25 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 544,45 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 136,64 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | list bianco s vodotlačou | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 944,82 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 346,42 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 420,59 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 702,15 € | 06.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -240,96 € | 06.05.2025 | 11.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 92,18 € | 05.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 382,70 € | 05.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 244,43 € | 05.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 635,44 € | 05.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | balíček Naša Strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 05.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,14 € | 04.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 148,78 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 738,35 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 295,18 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 182,87 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 648,87 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 411,00 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 215,39 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 203,22 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | tlač máp a diplomov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 368,83 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,12 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra |