Faktúry
Počet záznamov: 5862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0048/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 162,75 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 563,06 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 014,00 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 073,58 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 455,23 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 397,27 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 122,08 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 677,32 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | reklamné predmety | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hauerland spol.s r.o. | 35777865 | 4 693,28 € | 30.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 568,52 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | acetón, amoniak | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 84,13 € | 28.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 234,15 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 737,40 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 827,58 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 161,31 € | 26.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 268,67 € | 26.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | toner | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 73,80 € | 23.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 266,70 € | 21.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 213,81 € | 21.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 429,88 € | 20.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 152,04 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 196,35 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | verejná správa prístup 9.2.2026 - 8.2.2027 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 265,68 € | 18.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | ubytovanie a strava-57 žiak - LVK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 550,00 € | 17.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 44,27 € | 16.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 575,40 € | 16.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 135,08 € | 15.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 429,40 € | 15.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 059,93 € | 15.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 474,88 € | 14.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra |