Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 27,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 248,31 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 122,85 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub VAZKA Bratislava | 30853877 | 953,46 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 163,01 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 387,76 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Telovýchovná jednotka RAPID | 00681512 | 120,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub Sandberg | 31807399 | 600,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 561,12 € | 27.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | stôl jedálenský | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 897,90 € | 19.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 104,38 € | 18.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 891,86 € | 18.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 969,87 € | 17.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 210,00 € | 16.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 320,05 € | 16.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 150,84 € | 16.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 685,94 € | 15.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 895,26 € | 13.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 72,58 € | 13.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 159,81 € | 13.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 493,74 € | 13.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 197,83 € | 12.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 180,76 € | 12.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 591,08 € | 12.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 546,61 € | 12.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 159,64 € | 11.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 774,00 € | 11.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | nájom Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DNV šport, spol.s.r.o. | 35919264 | 100,00 € | 11.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 181,10 € | 09.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra |