Faktúry
Počet záznamov: 5194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 60,00 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 60,00 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0421/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 156,91 € | 07.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0422/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 891,55 € | 07.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0424/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 813,25 € | 07.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 9,28 € | 07.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 9,28 € | 07.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 456,00 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | údržba kanalizácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 564,00 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 664,04 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0412/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 48,47 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0411/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 449,56 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0414/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 43,20 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0408/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 392,71 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | Balíček Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 05.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0415/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 395,87 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0416/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 229,67 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0417/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 4 280,80 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0419/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 140,00 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0410/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 134,20 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0418/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 431,43 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0413/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 493,32 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0403/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 104,07 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0400/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 181,89 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0406/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 312,53 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0407/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 377,28 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0404/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 950,37 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0405/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 846,00 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0401/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 262,16 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0402/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 637,36 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |