Faktúry
Počet záznamov: 5862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/25 | malovanie, údržba budovy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 31 260,67 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | OLO 4. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 650,18 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 163,01 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | vývoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,90 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 229,83 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/25 | údržba kuch. zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 655,00 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0320/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 209,44 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 838,51 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0315/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 221,16 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0314/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 392,31 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0316/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,09 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0319/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 297,20 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0312/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 782,62 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0318/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 767,95 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0313/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 1 050,02 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0321/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 227,77 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0317/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 561,72 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0310/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 46,43 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0308/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 335,17 € | 24.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0309/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 423,07 € | 24.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/25 | šitie závesov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nina Merk | 50625101 | 198,00 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0307/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 81,57 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0305/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 325,38 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0306/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 852,52 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0304/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 153,93 € | 19.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0303/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 555,28 € | 19.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 054,56 € | 18.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0301/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 280,23 € | 18.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |