Faktúry
Počet záznamov: 5673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0231/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 220,33 € | 04.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | asc 2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 797,00 € | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 99,96 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 72,93 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 274,01 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 233,50 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 49,20 € | 03.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 181,05 € | 02.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 643,61 € | 02.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | občerstvenie Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Spusta Café StM, s.r.o. | 35803568 | 199,94 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 940,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 364,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,45 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 29,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 595,84 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | materiál Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub VAZKA Bratislava | 30853877 | 53,49 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,05 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | spracovanie účtovníctva 5/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | tlač máp - Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 222,99 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 20,66 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 28,20 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 300,72 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,82 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 838,06 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 531,72 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 128,70 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 559,24 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 336,92 € | 26.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra |