Faktúry
Počet záznamov: 5969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0384/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 575,47 € | 06.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 80,00 € | 06.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 80,00 € | 06.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 80,00 € | 06.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 80,00 € | 06.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0372/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 78,54 € | 05.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0373/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 333,61 € | 05.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 397,23 € | 05.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | balíček Naša Strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 05.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 80,00 € | 05.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0377/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 211,86 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0375/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 584,49 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0370/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 396,71 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | inštalatérske práce | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 448,95 € | 04.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0374/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 211,58 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0376/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 879,74 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0367/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 272,75 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 80,00 € | 03.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0391/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 210,56 € | 01.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0365/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 122,68 € | 01.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0364/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 452,20 € | 01.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0369/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 723,48 € | 01.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0366/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 39,63 € | 01.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0368/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 606,20 € | 01.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0363/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 342,68 € | 01.11.2025 | 08.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 276,00 € | 01.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | dodanie a výmena kotla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Pelatec, s.r.o. | 47713429 | 3 431,70 € | 01.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,42 € | 01.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 01.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | rt elektro s.r.o | 50991175 | 1 504,80 € | 01.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra |