Faktúry
Počet záznamov: 5348
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/25 | Lyžiarske pernamentky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 275,00 € | 18.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 199,25 € | 17.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 480,45 € | 16.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 315,96 € | 15.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 544,15 € | 15.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 329,70 € | 15.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0015/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,39 € | 15.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 110,06 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 74,43 € | 14.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0014/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 143,99 € | 14.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0017/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 424,12 € | 14.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 210,43 € | 14.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0016/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 921,21 € | 14.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 1 073,82 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 550,22 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 255,92 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 105,79 € | 13.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0018/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 138,87 € | 13.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 889,23 € | 13.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 670,35 € | 10.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 261,36 € | 09.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 81,52 € | 09.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 844,67 € | 09.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 681,52 € | 08.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 911,42 € | 08.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 192,42 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 570,37 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 594,73 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | balíček Naša Strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 07.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,00 € | 04.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |