Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0264/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 546,18 € | 11.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 250,80 € | 11.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOBRA | 30845602 | 60,00 € | 11.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 116,64 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 215,64 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 333,57 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 40,51 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Telovýchovná jednotka RAPID | 00681512 | 135,00 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Hana Šmelíková - HSP orienteering | 41909054 | 330,00 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -438,52 € | 07.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | asc agenda 2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 07.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,84 € | 06.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 127,08 € | 06.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 320,16 € | 06.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub Sandberg | 31807399 | 635,00 € | 06.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 166,65 € | 06.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 128,70 € | 05.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 105,60 € | 05.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 542,76 € | 05.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 05.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 40,80 € | 05.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 86,56 € | 05.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 110,82 € | 04.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 200,41 € | 04.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 653,96 € | 04.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 499,97 € | 04.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 135,01 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 26,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 167,68 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra |