Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0049/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 185,37 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 963,12 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,43 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 206,22 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 368,09 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,74 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | teplo 2/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 20 460,00 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | elektrina 2/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 364,00 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | plyn 2/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 298,00 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | ubytovanie 12.-18.1.2025 LK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 400,00 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | prerobenie a uchytenie kanalizačného potrubia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 246,00 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | členský poplatok na rok 2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | zrážky 1/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,05 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | spracovanie účtovníctva 1/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 736,25 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | technická obsluha a drobné opravy-stanica tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | verejná správa prístup 2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 233,70 € | 03.02.2025 | 15.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 66,05 € | 29.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0042/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 65,24 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 1 232,00 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0041/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 26,78 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 137,21 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0040/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 436,35 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 189,34 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 101,98 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 765,47 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0037/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 65,45 € | 24.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | právny kurier pre školy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 24.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0036/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 946,60 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |