Faktúry
Počet záznamov: 5862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/25 | tabuľka so štátnym znakom, vlajkou | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Mgr. Peter Sklenčár AQUARELL | 46549072 | 135,10 € | 03.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0283/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 90,55 € | 03.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 330,40 € | 02.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0281/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 7,13 € | 02.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/25 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 319,50 € | 02.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0282/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 634,07 € | 02.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/25 | zber, preprava tukov a olejov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 430,50 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0275/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 587,96 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 800,00 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 364,00 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 51,00 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 297,90 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 984,00 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 738,00 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,64 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,05 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/25 | spracovanie účtovníctva 8/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0279/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 384,97 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0278/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 596,72 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 156,00 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 420,00 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0276/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 602,52 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0280/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 316,72 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 656,00 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/25 | poistenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 1 292,34 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0277/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 306,50 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/25 | bioodpad 9/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | odvoz odpadu-záloha | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | OLO a.s. | 00681300 | 200,00 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |