Faktúry
Počet záznamov: 4532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0448/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 62,07 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0447/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 172,48 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0439/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 169,75 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | asc dochádzka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 394,00 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0446/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 236,58 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0443/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 376,64 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0345/23 | dodanie a montáž izolačného skla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 127,20 € | 19.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0444/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 4 195,15 € | 18.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0445/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 632,16 € | 18.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0343/23 | spracovanie účtovníctva 12/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 320,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0442/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 742,64 € | 15.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0344/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 263,93 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0441/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 359,27 € | 14.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0440/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 94,28 € | 14.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0432/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 41,28 € | 14.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0438/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 273,20 € | 14.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0437/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 435,79 € | 14.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 378,45 € | 13.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 196,84 € | 13.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0434/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 314,33 € | 13.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 12.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0339/23 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 12.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0338/23 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 12.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0431/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 125,22 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0436/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 371,51 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0433/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 72,84 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0435/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 215,15 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0430/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 554,19 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0429/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 502,69 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0427/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 451,79 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra |