Faktúry
Počet záznamov: 5195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0315/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 175,29 € | 04.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 64,89 € | 03.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 438,78 € | 03.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 497,90 € | 03.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 66,00 € | 03.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,01 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 99,84 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 29,40 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 254,30 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 366,48 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,02 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 247,94 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 80,16 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 246,37 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | ČK Biela | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TransData s.r.o. | 35741236 | 48,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 358,80 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 51,90 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 61,73 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | Otvorená škola oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Firma Kosik - Siete, s.r.o. | 36556858 | 425,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 130,37 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0298/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 794,40 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0297/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 53,02 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0299/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 214,80 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0300/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 895,52 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | správa PC a serverov 8/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 753,50 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 297,64 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | správa PC a serverov 7/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |