Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 282,96 € | 05.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 52,80 € | 04.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 320,40 € | 04.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 450,72 € | 04.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 47,89 € | 04.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | poistenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 856,58 € | 04.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.04.2024 | 11.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 965,76 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 427,67 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 450,63 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 68,20 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 575,38 € | 03.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 118,80 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 244,63 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 136,82 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 774,35 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 392,18 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 908,64 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 47,23 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 189,36 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 146,62 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 98,90 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 545,61 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 97,70 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 408,78 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 395,21 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 655,13 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | elektrická energia dobropis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -162,40 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 135,01 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 270,00 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |