Faktúry
Počet záznamov: 5195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/24 | materiál Otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 1 411,90 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 450,38 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | výmena dverí | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 3 443,35 € | 29.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 528,25 € | 29.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 439,63 € | 27.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 63,08 € | 23.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 160,75 € | 23.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | oprava okien | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 290,00 € | 23.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0220/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 228,49 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 260,68 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 235,17 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 46,62 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 133,44 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 89,90 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | tlač máp - Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 172,24 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Spusta KORAMARK s.r.o. | 31640826 | 168,00 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0218/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 674,94 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 752,71 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0211/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 113,40 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 66,00 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 573,48 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0205/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 58,90 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | CVT STU uzol 4-6/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -13,18 € | 16.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -53,91 € | 16.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 16.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | oprava vodovodného potrubia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 480,00 € | 16.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | oprava kanalizačného potrubia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 240,00 € | 16.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0210/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 468,87 € | 14.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 165,60 € | 14.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |