Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4532

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0121/18 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 343,43 € 17.05.6018 03.06.2018 Faktúra
DFBV/0029/24 OLO Gymnázium Jána Papánka 17337046 Hlavné mesto Bratislava 00603481 6 665,44 € 12.08.2025 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0221/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 63,08 € 23.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0224/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 160,75 € 23.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0126/24 oprava okien Gymnázium Jána Papánka 17337046 KALYPSO SK spol. s r. o. 46397221 290,00 € 23.05.2024 09.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0220/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 228,49 € 22.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0222/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 260,68 € 21.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0217/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 2 235,17 € 21.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0214/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 46,62 € 21.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0219/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 133,44 € 21.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0212/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 89,90 € 21.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0124/24 tlač máp - Súťaž Gymnázium Jána Papánka 17337046 RNDr. Vlastimil Autrata - VBA 14005760 172,24 € 21.05.2024 09.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0125/24 Súťaž Gymnázium Jána Papánka 17337046 Spusta KORAMARK s.r.o. 31640826 168,00 € 21.05.2024 09.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0218/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 674,94 € 17.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0216/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 752,71 € 17.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0211/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 113,40 € 17.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0215/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ALICA Benická, s.r.o. 50527118 66,00 € 16.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0213/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 573,48 € 16.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0205/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 58,90 € 16.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/24 CVT STU uzol 4-6/2024 Gymnázium Jána Papánka 17337046 SANET 17227046 149,37 € 16.05.2024 09.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0119/24 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 -13,18 € 16.05.2024 09.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0120/24 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 -53,91 € 16.05.2024 09.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0123/24 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 300,00 € 16.05.2024 09.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0121/24 oprava vodovodného potrubia Gymnázium Jána Papánka 17337046 MMT servis s.r.o. 53960084 480,00 € 16.05.2024 09.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0122/24 oprava kanalizačného potrubia Gymnázium Jána Papánka 17337046 MMT servis s.r.o. 53960084 240,00 € 16.05.2024 09.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0210/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 468,87 € 14.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0206/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 165,60 € 14.05.2024 07.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0117/24 poplatok domény 23.04.2024 - 22.04.2025 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Netropolis s.r.o. 36326186 19,20 € 14.05.2024 09.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0209/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 267,90 € 13.05.2024 07.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0116/24 kurz prvej pomoci Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 480,00 € 13.05.2024 09.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra