Faktúry
Počet záznamov: 5969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 343,43 € | 17.05.6018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | energetický certifikát a pasport obnovy budovy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EHB Meridian, s.r.o. | 48004251 | 3 653,10 € | 20.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | služby počítačová sieť Sanet 1-3/2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 13.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | komunálny odpad 2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 6 665,44 € | 10.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 255,00 € | 10.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,84 € | 10.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | vývoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 10.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | polica, skriňa, stolička | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 823,98 € | 20.12.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 259,26 € | 26.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 345,28 € | 26.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 195,13 € | 26.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | oprava kanalizácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 2 392,35 € | 26.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 125,42 € | 25.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 188,80 € | 24.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 291,53 € | 24.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 682,13 € | 24.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 51,47 € | 23.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 251,44 € | 20.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 221,13 € | 20.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 556,48 € | 20.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 105,71 € | 19.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | utierky na univerzálne plochy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 139,13 € | 19.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 63,01 € | 18.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 116,67 € | 18.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 128,52 € | 18.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 992,47 € | 17.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,38 € | 17.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 268,89 € | 17.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | reklamné predmety | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hauerland spol.s r.o. | 35777865 | 854,73 € | 16.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 257,35 € | 15.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra |