Faktúry
Počet záznamov: 5862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0013/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 501,32 € | 14.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 180,25 € | 14.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,39 € | 14.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | online školenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Didaktovo, s.r.o. | 55620370 | 89,00 € | 14.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 149,26 € | 13.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 62,73 € | 13.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 48,62 € | 13.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 78,54 € | 13.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | vodné, stočné 12 2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 736,25 € | 13.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | právny kuriér 1.2.2026 - 31.1.2027 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 164,00 € | 13.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 873,66 € | 12.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 602,74 € | 12.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 795,05 € | 12.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 157,64 € | 10.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 286,97 € | 10.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 420,82 € | 08.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/26 | Edupage-eGoverment modul | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 08.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 974,48 € | 07.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/26 | balíček naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 07.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 199,39 € | 05.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 342,24 € | 02.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | poistenie 1.10.25-31.12.25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 97,46 € | 02.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | tepelná energia 1/2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 28 810,00 € | 31.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 255,00 € | 31.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 316,91 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,44 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | pevný disk, SSD disk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 1 798,98 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra |