Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0239/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,09 € | 09.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 646,33 € | 09.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 575,45 € | 06.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 543,90 € | 06.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -681,54 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | kontrola plyn. kotla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 71,28 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | eGovernment pre školy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 177,00 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | barový stôl | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ľubomíra Krúpová | 52779955 | 79,50 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 665,25 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 139,10 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 318,47 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -320,24 € | 05.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | služby PZS, zdravotný dohlad | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 246,00 € | 05.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 05.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | Otvorená škola oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 158,49 € | 05.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 245,40 € | 04.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 220,33 € | 04.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | asc 2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 797,00 € | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 99,96 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 72,93 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 274,01 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 233,50 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 49,20 € | 03.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 181,05 € | 02.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 643,61 € | 02.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | občerstvenie Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Spusta Café StM, s.r.o. | 35803568 | 199,94 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 940,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 364,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,45 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra |