Faktúry
Počet záznamov: 6181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/26 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 109,00 € | 01.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 67,90 € | 01.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 436,75 € | 01.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 5,12 € | 01.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 107,10 € | 01.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | polygrafické služby školský časopis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SmartPrint s.r.o. | 50504266 | 504,00 € | 01.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | zrážky, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,84 € | 01.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | spracovanie účtovníctva 5/2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 170,00 € | 01.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 184,25 € | 01.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 49,20 € | 01.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 400,00 € | 01.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 126,27 € | 01.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 872,88 € | 01.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Spusta Café StM, s.r.o. | 35803568 | 214,03 € | 01.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 184,93 € | 26.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 16,35 € | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 145,48 € | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 40,95 € | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 817,35 € | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 241,34 € | 21.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 150,15 € | 21.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 535,72 € | 21.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 1 279,64 € | 20.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 55,79 € | 19.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 83,42 € | 19.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 268,99 € | 19.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 126,82 € | 18.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 417,04 € | 18.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 086,47 € | 15.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 642,60 € | 15.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra |