Faktúry
Počet záznamov: 6236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/26 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 400,00 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/26 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠK Farmaceut | 31798705 | 40,00 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 156,69 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 29,02 € | 24.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 385,20 € | 23.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 159,60 € | 22.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | policový regál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 355,47 € | 22.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 44,63 € | 19.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 489,09 € | 19.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 978,20 € | 18.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 413,88 € | 18.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 169,55 € | 18.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 307,77 € | 17.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,34 € | 16.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 416,20 € | 16.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 572,36 € | 15.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 26,78 € | 15.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 186,84 € | 15.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 460,38 € | 15.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 39,57 € | 12.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | kríž s kotúčom | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RK_SAT, s.r.o. | 36347833 | 399,26 € | 12.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | prenájom priestoru | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy | 00179663 | 1 000,00 € | 12.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 179,68 € | 12.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 251,48 € | 12.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 431,95 € | 11.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 975,37 € | 11.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 340,22 € | 10.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 501,99 € | 09.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 273,00 € | 09.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 727,45 € | 09.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra |