Faktúry
Počet záznamov: 5969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/26 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 903,40 € | 03.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 490,00 € | 03.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | členský poplatok za rok 2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 03.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 236,07 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 710,66 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 136,50 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 534,37 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 865,43 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 472,83 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 644,50 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 925,12 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 492,03 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 491,48 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 311,49 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 298,52 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 305,13 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 988,85 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 173,60 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 103,70 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 390,19 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 219,56 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 240,97 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 16 110,00 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 255,00 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 109,00 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 850,00 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,45 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | vývoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 400,00 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra |