Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0241/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 137,27 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | oprava vodovodného potrebia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 180,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 748,20 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 150,03 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 750,56 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 50,51 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 166,44 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 199,75 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 39,60 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 155,50 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | spracovanie účtovníctva 5/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 181,45 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 231,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 590,81 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | materiál Otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 1 411,90 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 450,38 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | výmena dverí | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 3 443,35 € | 29.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 528,25 € | 29.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 439,63 € | 27.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 63,08 € | 23.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 160,75 € | 23.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | oprava okien | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 290,00 € | 23.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0220/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 228,49 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 260,68 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 235,17 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 46,62 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 133,44 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 89,90 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | tlač máp - Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 172,24 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Spusta KORAMARK s.r.o. | 31640826 | 168,00 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |