Faktúry
Počet záznamov: 4532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 406,60 € | 08.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 660,14 € | 08.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,61 € | 08.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 370,16 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 192,98 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 69,74 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 221,82 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 75,02 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 08.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 235,11 € | 07.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 266,52 € | 07.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | čistiaci prostriedok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 39,60 € | 06.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Kotol plynový 300 l KG-300 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 6 793,20 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 619,72 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 292,18 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 84,72 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 06.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 207,28 € | 03.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 793,64 € | 03.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 752,22 € | 03.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 31,21 € | 03.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 672,49 € | 02.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 245,75 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 223,85 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | spracovanie účtovníctva 2/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 02.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 116,11 € | 01.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | členský poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 712,00 € | 01.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 330,00 € | 01.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 01.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra |