Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 070,86 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 393,83 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 282,30 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 179,68 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 36,27 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 130,85 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 708,48 € | 04.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 986,13 € | 04.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 838,59 € | 04.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | spracovanie účtovníctva 9/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 190,00 € | 03.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 126,12 € | 03.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 144,00 € | 03.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 950,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | servítky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 127,21 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 162,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,28 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 395,67 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 40,32 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 607,49 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,21 € | 02.10.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 1 789,40 € | 29.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | vstupenky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 195,00 € | 27.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 371,51 € | 26.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 98,30 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 334,40 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 512,10 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra |