Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0239/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 584,42 € 23.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFSJ/0237/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 178,20 € 23.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 Súťaž orientačný beh Gymnázium Jána Papánka 17337046 Športový klub VAZKA Bratislava 30853877 771,67 € 22.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 Súťaž orientačný beh Gymnázium Jána Papánka 17337046 Telovýchovná jednotka RAPID 00681512 60,00 € 22.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0238/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 623,49 € 21.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFSJ/0232/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 102,82 € 21.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 Súťaž orientačný beh Gymnázium Jána Papánka 17337046 Vladimír Jedinák 44422857 150,00 € 21.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0235/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 48,42 € 21.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFSJ/0234/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 706,23 € 21.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFSJ/0231/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 153,45 € 21.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 čistiace potreby ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 152,15 € 20.06.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 72,41 € 19.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 320,75 € 19.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 čistiace potreby Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 744,13 € 16.06.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 oprava myčky Gymnázium Jána Papánka 17337046 RM Gastro - Jaz s.r.o. 34153004 110,40 € 16.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0236/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 171,25 € 15.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0226/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 120,60 € 15.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 údržba výmeníkovej stanice tepla Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0227/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 640,38 € 15.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFSJ/0225/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 218,32 € 13.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFSJ/0219/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 24,20 € 13.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFSJ/0229/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 350,69 € 13.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFSJ/0215/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 2 466,17 € 13.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 Súťaž orientačný beh Gymnázium Jána Papánka 17337046 VAVRYS SK s.r.o. 36716111 223,87 € 13.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSF/0002/23 pobyt SF Gymnázium Jána Papánka 17337046 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. 35781319 4 237,00 € 12.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0230/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 477,54 € 09.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFSJ/0224/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 522,76 € 09.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFSJ/0221/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 279,84 € 09.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFSJ/0220/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 178,90 € 08.06.2023 06.07.2023 Faktúra