Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0216/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 134,68 € | 08.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,27 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 419,87 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 294,71 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 187,88 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 463,66 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | asc agenda komplet 2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 909,88 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 241,42 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 386,21 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 175,02 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 40,37 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 148,08 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub Sandberg | 31807399 | 200,00 € | 02.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Hana Šmelíková - HSP orienteering | 41909054 | 360,00 € | 02.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 128,26 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 500,28 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 285,06 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 31,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 639,62 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 740,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 422,64 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 33,68 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 468,37 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 733,55 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 139,81 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 222,63 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra |