Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0050/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 1 205,84 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 325,73 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 678,98 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 417,05 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,60 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0042/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 865,14 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0043/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 210,46 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0040/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 635,86 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0039/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 73,66 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0038/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 112,20 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0041/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 925,28 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 357,27 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0036/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 104,06 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 123,54 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 929,98 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0034/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 423,43 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0033/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 320,93 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 135,01 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 27 640,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 176,23 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | bianco list - vysvedčenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 621,60 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 294,84 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 248,55 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 862,67 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | právny kuriér | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | kávové lyžičky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 9,80 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 63,43 € | 24.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,20 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 896,50 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | pentel popisovač | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 414,72 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra |