Faktúry
Počet záznamov: 4535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0347/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 355,66 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 104,00 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 12.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenský zväz orientačných športov | 30806518 | 1 300,00 € | 12.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 12.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VAVRYS SK s.r.o. | 36716111 | 3 700,00 € | 12.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 762,96 € | 09.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 198,50 € | 09.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 218,90 € | 09.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 329,46 € | 09.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 292,03 € | 09.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 510,24 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 316,20 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,14 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 574,49 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 265,42 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 43,46 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 727,70 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 570,03 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | oprava spínača dverí | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 160,80 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 223,25 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 782,25 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 135,53 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Centralchem s.r.o. | 31625444 | 69,48 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 600,59 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 87,70 € | 02.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 112,20 € | 02.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 48,00 € | 02.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 110,23 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 684,02 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra |