Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0329/23 | hadica sprchy k umývačke riadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 158,70 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0398/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 226,60 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0397/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 360,51 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | vonkajšie lavice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 03440818 | 576,49 € | 30.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | virtuálnma knižnica 2024 - 2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 882,72 € | 27.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0396/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 59,40 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 23,04 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 557,36 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 211,95 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0395/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 252,34 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0394/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 568,96 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0393/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 470,40 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 37,56 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | mikroskopy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KVANT spol. s r. o. | 31398294 | 2 520,76 € | 21.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | digitálna transformácia vzdelávania | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 5 000,00 € | 21.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0392/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 335,06 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0389/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 268,30 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0391/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 109,56 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | PC sieť 10-12/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | oprava osvetlenia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 1 072,44 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | oprava osvetlenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 2 144,88 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0390/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 385,04 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0388/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 209,58 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0387/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 760,36 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0371/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 76,99 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 415,65 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -39,86 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 396,18 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 120,16 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0386/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 194,07 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |