Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0135/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 387,41 € | 13.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 875,18 € | 12.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 933,43 € | 12.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 161,55 € | 12.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATEX Sportswear SK, s.r.o. | 44190166 | 65,00 € | 12.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 163,48 € | 12.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 354,60 € | 11.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 782,52 € | 11.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,18 € | 11.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 698,27 € | 11.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 11.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 92,00 € | 11.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 197,85 € | 09.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | licenčná zmluva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 05.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 203,92 € | 05.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 314,00 € | 05.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 156,16 € | 05.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 171,41 € | 05.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | odborná prehliadka výťahu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 04.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 374,28 € | 04.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 128,26 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 438,40 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 401,76 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 590,00 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 62,89 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 168,00 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 186,24 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | spracovanie účtovníctva 3/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 690,00 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra |