Faktúry
Počet záznamov: 4535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0312/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 40,80 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | PC siet 10-12/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 782,17 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,85 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 44,59 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 275,40 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 880,78 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 283,77 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 65,39 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 992,57 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 155,61 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 273,50 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o | 31633986 | 146,58 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 186,31 € | 09.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | servítky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 127,21 € | 09.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 466,28 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 102,75 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 304,58 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 262,58 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | oprava zámkov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ivan Lendvay-KS Golem | 35333171 | 210,00 € | 09.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 501,85 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 463,18 € | 08.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 363,79 € | 08.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 59,42 € | 08.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,83 € | 08.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,58 € | 08.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | deratizácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 315,60 € | 08.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Jozef Leško - CORDINA | 22676368 | 105,00 € | 08.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |