Faktúry
Počet záznamov: 4535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0278/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,14 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 194,89 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 304,64 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 066,00 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 281,59 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | kancelárske potreby Erazmus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 436,63 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | notebook - Erazmus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 642,23 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | hygienické a čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 547,99 € | 21.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 378,00 € | 21.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | direktor profi rok 2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 209,00 € | 21.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 666,28 € | 19.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 64,82 € | 19.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 1 400,85 € | 19.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 81,38 € | 18.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 188,48 € | 18.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0216/22 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 18.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 495,32 € | 18.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | odvoz odpadu - 4. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 920,75 € | 18.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 1 612,00 € | 18.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 537,90 € | 18.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | DoFE diamantová cesta | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 1 000,00 € | 17.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 17.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 374,47 € | 14.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 584,44 € | 14.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 16,50 € | 14.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,05 € | 14.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 85,68 € | 14.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 688,81 € | 14.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 12.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 735,13 € | 12.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra |