Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0152/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 216,47 € | 28.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 157,92 € | 28.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | materiál škola škole | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Antalon s.r.o. | 25960920 | 889,50 € | 26.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 50,00 € | 25.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 50,00 € | 25.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Jedinák | 44422857 | 80,00 € | 25.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Jedinák | 44422857 | 150,00 € | 25.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 300,00 € | 25.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | odborná prehliadlka OST | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 25.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | odborná prehliadlka plyn zariadení | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 85,00 € | 25.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 223,40 € | 24.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 488,80 € | 21.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 235,97 € | 21.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 115,65 € | 20.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 301,80 € | 20.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 62,26 € | 19.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 793,42 € | 19.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 113,01 € | 18.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Dr. Michalov Marián DAMIS | 11811901 | 144,00 € | 18.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | oprava havárie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 1 240,00 € | 17.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 285,24 € | 17.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 17.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 190,63 € | 17.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 169,08 € | 14.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | 2 ks sitá na plynový kotol | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 220,27 € | 14.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,80 € | 14.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 191,12 € | 14.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,22 € | 13.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 208,14 € | 13.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 521,84 € | 13.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra |