Faktúry
Počet záznamov: 4535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/22 | pracovné zošity biológia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 218,78 € | 08.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 27,64 € | 07.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 60,84 € | 07.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | úrazové poistenie školák 1.10.2022-30.9.2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 386,66 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 300,00 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | spracovanie účtovníctva 8/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 870,00 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 190,74 € | 30.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 30,14 € | 30.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 57,20 € | 26.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | oprava havarijných stavov telocviční | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Sagansport, s.r.o. | 47846470 | 98 835,00 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 32,94 € | 25.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 199,53 € | 25.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 90,28 € | 25.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | pracovná obuv | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 28,75 € | 24.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | PC sieť 7-9/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 22.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | odvoz odpadu - 3. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 920,75 € | 18.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 505,24 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 60,84 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,04 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 58,57 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,83 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | malovanie školskej kuchyne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ColorMarco Vladimír Varga | 14069946 | 1 452,25 € | 08.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -187,98 € | 05.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 199,80 € | 05.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 3 900,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra |