Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0014/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 481,28 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 846,35 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 523,61 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 71,64 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 75,82 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 301,68 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 672,37 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 603,31 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 559,69 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 02.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 900,20 € | 02.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 108,65 € | 02.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 403,49 € | 31.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,77 € | 31.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,83 € | 31.12.2022 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 449,81 € | 31.12.2022 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 182,46 € | 31.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 19 090,00 € | 28.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 28.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 43,79 € | 22.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | vypracovanie VO potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SmartCube, s. r. o. | 52340252 | 300,00 € | 22.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | verejná správa ročný prístup 2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 22.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 345,24 € | 22.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 800,29 € | 21.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | výmena rebrin v TV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Sagansport, s.r.o. | 47846470 | 573,84 € | 21.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 342,75 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 257,08 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/22 | rekonštrukcia TV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Sagansport, s.r.o. | 47846470 | 2 334,08 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 85,96 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | spracovanie účtovníctva 12/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 990,00 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra |