Faktúry
Počet záznamov: 5195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 62,89 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 168,00 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 186,24 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | spracovanie účtovníctva 3/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 690,00 € | 03.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 211,18 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 680,99 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 478,81 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 91,04 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 59,64 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 64,02 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 308,40 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 583,93 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 402,09 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 454,94 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 816,37 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 205,46 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 861,15 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 23,76 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 239,50 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 498,57 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 543,07 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | oprava okien | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 2 352,00 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | oprava prechodových dverí do Tv | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 4 174,96 € | 28.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | daň z nehnutelnosti | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 74,11 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | občerstvenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Šupaša, s.r.o. | 46657207 | 160,00 € | 27.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | oprava riadiacich hodín | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 9 600,00 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | oprava rozhlasu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 2 337,58 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | oprava osvetlenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 2 314,14 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra |