Faktúry
Počet záznamov: 5195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/23 | oprava triedy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 7 112,54 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | oprava hyg. zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 8 040,00 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | oprava elektroinštalácie a osvetlenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 2 724,00 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | oprava centrály | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 9 999,80 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 200,50 € | 25.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | poistenie majetku | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 801,61 € | 24.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 123,55 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 262,56 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 820,75 € | 23.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 464,45 € | 22.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 18,00 € | 22.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 20,72 € | 21.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 285,42 € | 20.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 700,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 697,71 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 043,17 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 459,29 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 121,92 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 251,76 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 93,43 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | servítky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 127,21 € | 15.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 775,53 € | 15.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 732,78 € | 15.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,10 € | 15.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 15.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | oprava poškodeného potrubia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 1 350,00 € | 13.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | oprava havárie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 350,00 € | 13.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 430,44 € | 13.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | plastové zásobníky na papier | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 205,93 € | 13.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra |