Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0244/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 110,15 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 103,08 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 58,02 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 247,45 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 937,94 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 516,72 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 95,82 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 705,52 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | odborná prehliadlka plyn zariadení | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 85,00 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | odborná prehliadka OTS | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | spracovanie účtovníctva 9/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 990,00 € | 29.09.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 676,14 € | 29.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 201,49 € | 28.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 367,27 € | 28.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 114,75 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 204,63 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 397,60 € | 26.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | overenie váh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 48,00 € | 22.09.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 325,90 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 265,98 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 380,22 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 433,51 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 22.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 242,37 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 215,46 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 244,20 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 418,59 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 720,46 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 412,72 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 181,87 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra |