Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0005/22 | posedenie učiteľov SF | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Šupaša, s.r.o. | 46657207 | 254,00 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -181,12 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 430,40 € | 19.09.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,83 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,57 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 680,45 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | dejepisná súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nadačný fond Gaudeamus | 25228633 | 400,00 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 467,40 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 719,88 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 110,01 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 317,63 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 316,00 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 399,33 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 20,28 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 168,59 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 369,98 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 727,51 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 236,98 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | technické zaistenie pódia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EVENTS 3000, s. r. o. | 54404860 | 150,00 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 102,96 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 632,41 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 612,98 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 213,60 € | 08.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | pracovné zošity biológia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 218,78 € | 08.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 27,64 € | 07.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 60,84 € | 07.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | úrazové poistenie školák 1.10.2022-30.9.2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 386,66 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |