Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0086/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 910,55 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 414,42 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 778,82 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 256,64 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 335,01 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | spracovanie účtovníctva 3/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 110,00 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | tepelná energia 4/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 5 790,00 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | oprava šatní a osvetlenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 79 218,90 € | 31.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 807,13 € | 30.03.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | odstránenie závady odtoku ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 645,00 € | 28.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 125,72 € | 28.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | poistenie majetku 21.4.2021 - 20.4.2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 801,61 € | 28.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | podnájom pozemkov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 25,00 € | 28.03.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 136,73 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 267,14 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 385,88 € | 24.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | pentel popisovač na biele tabule 120 ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 233,28 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 105,15 € | 22.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | školenie učiteľských kolektívov, projekt Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 1 113,60 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | školenie - projekt NFP | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. | 35781319 | 3 656,88 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 743,94 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 428,69 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 154,46 € | 17.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 114,40 € | 17.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | servítky, oplachovač do myčky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 154,15 € | 16.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 348,04 € | 15.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 771,78 € | 15.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 142,00 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 240,90 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra |