Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0184/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 392,54 € | 13.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 177,79 € | 13.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 55,01 € | 10.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 40,02 € | 10.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 558,07 € | 10.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 199,23 € | 10.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 220,95 € | 10.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 451,29 € | 10.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub VAZKA Bratislava | 30853877 | 344,95 € | 09.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Telovýchovná jednota Rapid Bratislava | 00681512 | 50,00 € | 09.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 077,06 € | 09.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 65,40 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,83 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,44 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | asc agenda komplet 2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub Sandberg | 31807399 | 290,00 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 854,48 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 91,57 € | 08.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 423,26 € | 08.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 393,89 € | 08.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -242,80 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | oprava brány | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 360,00 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 76,36 € | 06.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 75,53 € | 06.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 304,85 € | 02.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 02.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 47,59 € | 02.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 243,84 € | 02.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra |