Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0279/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 181,38 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 32,04 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 105,07 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 86,01 € | 08.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 115,03 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 449,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | školenie - projekt finančná gramotnosť | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 300,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | školenie - projekt finančná gramotnosť | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 70,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | kancelársky materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 992,05 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 325,90 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 1 030,15 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | oprava zámkov a vložiek | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ivan Lendvay-KS Golem | 35333171 | 150,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -602,96 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,00 € | 03.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 740,75 € | 03.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 93,50 € | 02.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 12,36 € | 02.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | kalibrácia váh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Koller Štefan - Oprava Váh a závaží | 35166959 | 124,00 € | 02.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 292,68 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 36,00 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 148,42 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 65,70 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 777,09 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 38,61 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra |