Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0045/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 491,22 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 172,56 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 565,47 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 102,40 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 92,65 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 42,90 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 699,46 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 308,85 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,64 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 221,38 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 375,39 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 252,79 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 15 620,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | členský poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 321,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | spracovanie účtovníctva 1/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 870,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 693,70 € | 30.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 347,84 € | 30.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 408,20 € | 30.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 85,67 € | 30.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 108,90 € | 30.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 184,23 € | 30.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | balíček Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 27.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 25,50 € | 26.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,90 € | 26.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | počítače | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 3 863,33 € | 25.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 593,32 € | 24.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,60 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 837,23 € | 24.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |