Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0096/22 Súťaž orientačný beh Gymnázium Jána Papánka 17337046 Vladimír Jedinák 44422857 100,00 € 09.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0138/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 146,43 € 07.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 vodné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Základná škola 36071277 556,36 € 06.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 230,14 € 06.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 telekomunikačné služby Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovak Telekom 35763469 46,80 € 06.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 čistiace potreby Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 540,76 € 06.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 lyžiarsky kurz Gymnázium Jána Papánka 17337046 T.C.T., spol.s.r.o. 36742121 4 350,00 € 06.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 lyžiarsky kurz Gymnázium Jána Papánka 17337046 T.C.T., spol.s.r.o. 36742121 5 850,20 € 06.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0133/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 21,14 € 05.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0132/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 66,96 € 05.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0134/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 158,95 € 05.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0135/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 108,86 € 05.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0136/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 1 579,46 € 05.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0137/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 332,47 € 05.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 stočné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 110,23 € 05.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 2 429,12 € 05.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 05.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 údržba výmeníkovej stanice tepla Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 03.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 zhotovené kópie Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ricoh Slovakia, s.r.o. 31331785 44,60 € 03.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 čistiace potreby Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 408,07 € 03.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0129/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 83,44 € 02.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0127/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 41,98 € 02.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0126/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 33,94 € 02.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0124/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 279,00 € 02.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0122/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 379,75 € 02.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0120/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 304,92 € 02.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0118/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 1 715,81 € 02.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0128/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 737,21 € 02.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0125/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 522,18 € 02.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0119/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 96,46 € 02.05.2022 08.06.2022 Faktúra